Fiskalizacja paragonów i wybór drukarki fiskalnej

Ustawiasz, na której drukarce fiskalnej mają się drukować paragony — jedną dla wszystkiego albo osobną dla każdej serii faktur. Po drodze pokazujemy najczęstszy powód, dla którego dokument w ogóle nie trafia na drukarkę.

1. Wskaż domyślną drukarkę fiskalną

   Otwórz sekcję Mapowania serii, magazynów i kategorii i znajdź wiersz Domyślna drukarka fiskalna.

   1. Kliknij Pobierz dane z subiekta — lista drukarek jest pobierana z Subiekta na żądanie.
   2. Wybierz drukarkę. Aktualny wybór widnieje nad listą.

   Pozycja Brak oznacza, że integrator nie wskazuje żadnej drukarki i nie kieruje dokumentów do fiskalizacji.

   Drukarka musi być wcześniej skonfigurowana i sprawna w samym Subiekcie — AB Connect tylko wskazuje, której użyć.

   

   Wybór domyślnej drukarki fiskalnej; obok przycisk pobierania listy z Subiekta.

2. Przypisz drukarki do serii faktur

   Wiersz Mapowanie serii faktur → drukarka fiskalna pozwala kierować dokumenty z różnych serii na różne drukarki — przydaje się, gdy masz kilka stanowisk sprzedaży.

   Po lewej stronie każdego wiersza widnieje seria z OMS, po prawej wybierasz drukarkę. Każda seria ma swój wiersz, domyślnie ustawiony na Nie mapuj.

   Nie mapuj znaczy dokładnie tyle: przy tej serii nie ustawiasz nic własnego, więc obowiązuje Domyślna drukarka fiskalna z poprzedniego kroku. Drukarkę przy serii wskazujesz tylko wtedy, gdy ta konkretna seria ma iść na inne urządzenie niż reszta.

   W odróżnieniu od pozostałych mapowań serii (wzorce wydruku, magazyny) to mapowanie nie wymaga pełnej wersji AB Connect.

   

   Wiersze seria faktur ⇔ drukarka fiskalna.

3. Najważniejsze: sama drukarka to za mało

   To najczęstsza przyczyna zgłoszeń typu „ustawiłem drukarkę, a nic się nie drukuje”. Wskazana drukarka jest używana tylko w dwóch przypadkach:

   • dokument jest paragonem (zwykłym albo imiennym), albo
   • fiskalizacja została wymuszona ustawieniem opisanym w kroku 4.

   W każdym innym przypadku — zwyczajna faktura sprzedaży, WZ — dokument powstaje normalnie, ale nie idzie na drukarkę fiskalną. Żaden komunikat się nie pojawia.

   Dwa dodatkowe warunki, o których łatwo zapomnieć:

   • zamówienie musi mieć serię faktur; bez niej integrator w ogóle nie ustawia drukarki,
   • faktury OSS nigdy nie są fiskalizowane, niezależnie od pozostałych ustawień.

4. Wymuś fiskalizację faktur

   Fiskalizację faktury włączasz w sekcji Wystawianie dokumentów (faktury, paragony, WZ), przełącznikiem Fiskalizuj faktury krajowe z NIP. Faktura wystawiona dla firmy z poprawnym numerem NIP trafi wtedy na drukarkę fiskalną.

   Drugi sposób to lista Co zrobić przy braku NIP na zamówieniu w tej samej sekcji — pozycja Wystaw fakturę i zafiskalizuj obejmuje zamówienia, w których NIP-u brakuje.

   Trzecia pozycja z tej listy, Wystaw FSd i paragon, prowadzi zwykłą drogą paragonową: powstaje paragon (fiskalizowany) i wystawiana jest do niego faktura.

   

   Przełącznik wymuszający fiskalizację faktur wystawianych dla firm z numerem NIP.

5. Dwa czasy oczekiwania — kiedy je zwiększyć

   W sekcji Mapowania serii, magazynów i kategorii są dwa pola z czasem w sekundach. Zmieniaj je tylko wtedy, gdy naprawdę masz objawy opisane niżej.

   • Czas oczekiwania na fiskalizację (sekundy) — domyślnie 10. Tyle integrator maksymalnie czeka na zakończenie fiskalizacji paragonu, zanim wystawi do niego fakturę. Zwiększ, jeśli pojawiają się błędy o niemożności wczytania paragonu dla faktury.
   • Oczekiwanie po stworzeniu paragonu (sekundy) — domyślnie 3. Przerwa po każdym wystawionym paragonie, zanim integrator weźmie kolejne zamówienie. Zwiększ, jeśli przy sprzedaży seryjnej drukarka nie nadąża.

   Pamiętaj, że każde zwiększenie tych wartości spowalnia przetwarzanie kolejki zamówień.

   

   Pole czasu oczekiwania na fiskalizację; pole oczekiwania po paragonie jest tuż pod nim.

6. Zapisz i sprawdź na jednym zamówieniu

   Kliknij Zapisz zmiany.

   Potem przepuść jedno zamówienie, które ma dać paragon, i sprawdź, czy paragon wyszedł z drukarki. Jeśli fiskalizujesz też faktury, powtórz test na zamówieniu z NIP-em.

   Gdy dokument powstaje w Subiekcie, ale nic nie wychodzi z drukarki, sprawdź po kolei: czy dokument jest tym typem, który w ogóle podlega fiskalizacji (krok 3), czy zamówienie ma serię faktur oraz czy ustawiona jest drukarka — przy serii albo domyślna.

7. Sprawdź również

   • Który dokument powstanie — od czego zależy, czy będzie paragon, czy faktura.
   • Mapowanie płatności z OMS na formy płatności w Subiekcie — druga rzecz, którą trzeba ustawić przed pierwszym dokumentem.
   • Mapowania serii, magazynów i kategorii — pozostałe mapowania oparte na seriach.
   • Dokument nie chce się wystawić — gdy zamówienie kończy się błędem zamiast paragonem.