Historia zmian aplikacji AppsBusters

• Scenariusz przewalutowania obsługuje teraz parę Polska → PLN — zamówienia składane w Polsce w obcej walucie (np. euro) można automatycznie przeliczać na złotówki po kursie NBP. Zamówienia już w złotówkach są pomijane. Zobacz instrukcję.

• Nowy scenariusz Zmiana statusu po frazie produktu — automatyczna segregacja zamówień po zawartości koszyka: gdy produkt zawiera podaną frazę (np. „Outlet”) w nazwie, sygnaturze aukcji Allegro lub symbolu, zamówienie trafia do wskazanego statusu. Wiele mapowań „fraza → status” w jednym scenariuszu. Zobacz instrukcję.
• Naprawione zgłaszanie błędu w automatyzacjach Sellasist: wywołanie adresu scenariusza nie kończy się już komunikatem „status odpowiedzi niezgodny z oczekiwanym” — poprawki wykonywały się prawidłowo, ale Sellasist oznaczał zadanie jako nieudane.

• Automatyczne wykonywanie scenariuszy przy każdym zamówieniu włącza teraz opiekun AppsBusters, na Twoją prośbę. Domyślnie scenariusze uruchamiasz własnym adresem URL, który wklejasz w panelu Sellasist. Jeśli Twoje scenariusze działały wcześniej automatycznie — napisz do nas, a przywrócimy to ustawienie.

Stawka VAT dostawy zgodna z resztą dokumentu. Dotyczy sprzedaży rozliczanej stawką kraju odbiorcy (OSS, WSTO) oraz instalacji, które pobierają stawki VAT z OMS.

• Koszt dostawy dostaje tę samą stawkę co towary. Wcześniej stawkę dostawy dobierał sam Subiekt ze swojego słownika i przy dwóch stawkach dla jednego kraju (starej i nowej) potrafił wybrać niewłaściwą: towary szły w 23%, a dostawa w 20%.
• Opcja ZAWSZE używaj stawek VAT z OMS obejmuje teraz również dostawę, także na fakturze krajowej.
• Jeśli nie korzystasz z żadnej z opcji pobierania stawek z OMS — nic się nie zmienia.

Przesyłanie zamówień z Subiekta do OMS.

• Proforma dołączana do zamówienia — nowa opcja Wgrywaj proformę (PDF ZK) przy przesyłaniu ZK w sekcji Wysyłka ZK do OMS. Po założeniu zamówienia w OMS program drukuje zamówienie z Subiekta do PDF i dokłada plik do zamówienia. Możesz wskazać własny wzorzec wydruku. Pole na plik ustawia się teraz w tym samym miejscu, w którym włączasz proformę. Domyślnie wyłączone.
• Koniec z powtórzonym zamówieniem w OMS. Gdy ktoś miał zamówienie otwarte w Subiekcie, program nie mógł go oznaczyć jako wysłane i przy kolejnym przebiegu zakładał je drugi raz. Teraz oznaczenie zawsze dochodzi do skutku.
• Widać, co dokładnie się nie udało. Powód niepowodzenia trafia do komentarza flagi na zamówieniu w Subiekcie, do pola błędu przy zamówieniu w OMS i do logu. Po udanej ponownej próbie pole błędu jest czyszczone.
• Zablokowane zamówienie nie zatrzymuje reszty — program pomija ten jeden dokument i przechodzi do kolejnych.
• Koniec z zamówieniem o numerze 0 — jeśli OMS nie odeśle numeru założonego zamówienia, program zgłasza błąd, zamiast oznaczać zamówienie jako wysłane.

Widać, co trwa najdłużej przy wystawianiu dokumentu.

• W ustawieniach doszła sekcja Diagnostyka z przełącznikiem Mierz czasy wystawiania dokumentów. Po włączeniu każdy etap dopisuje do logu swój czas; w Logach szukaj wpisów zaczynających się od [czas].
• Ustawienie nie jest zapisywane — po ponownym uruchomieniu programu gaśnie samo.

Szybsze otwieranie listy logów.

• Lista otwiera się od razu; wcześniej potrafiła mielić kilka sekund.
• W filtrze źródła doszły czytelne nazwy: Baza Subiekta, Wysyłka ZK i flagi, Porządkowanie logów.

Przesunięcia międzymagazynowe z serii MM

Dokument wystawiony w sklepie w serii o nazwie zaczynającej się od MM zakłada w Subiekcie przesunięcie międzymagazynowe zamiast faktury. Funkcja jest w programie od sierpnia — brakowało jej opisu na tej liście.

• W sekcji Mapowania doszedł wiersz Mapowanie serii MM → przesunięcie międzymagazynowe w Subiekcie. Dla każdej takiej serii wskazujesz magazyn źródłowy i docelowy.
• Skutek magazynowy do wyboru: odłożony — towar nie rusza się z miejsca; wydany — towar schodzi z magazynu źródłowego; wydany i przyjęty — towar od razu trafia na magazyn docelowy.
• Możesz wskazać flagę, którą program założy na gotowym dokumencie.
• Serię bez wskazanych magazynów program pominie i zgłosi błąd — magazynów nie zgaduje.
• Powtórzone zdarzenie na tym samym zamówieniu nie zakłada drugiego dokumentu.
• Bez uzupełnienia mapowania nic się nie zmienia — dokumenty wystawiają się dokładnie jak dotąd.

Ochrona towaru zarezerwowanego dla innych zamówień

Nowa opcja Nie zabieraj towaru zarezerwowanego dla innych dokumentów w sekcji Dokumenty finansowe. Funkcja jest w programie od sierpnia — brakowało jej opisu na tej liście.

• Dotychczas faktura, paragon czy wydanie potrafiło zabrać towar także spod rezerwacji innego zamówienia. Tak zostaje po aktualizacji — opcja jest domyślnie wyłączona.
• Po jej włączeniu program przed wystawieniem sprawdza, czy towar nie jest zarezerwowany dla innych dokumentów. Jeśli jest — dokument nie powstaje, a przy zamówieniu zapisywany jest błąd z listą towarów. Zamówienie zostaje do ponownej próby.
• Rezerwacja z zamówienia, które właśnie realizujesz, nie blokuje wystawienia.

Spokojniejszy start programu

Kilka poprawek, które wychodziły dopiero u klientów. Zmiany weszły z końcem sierpnia.

• Uszkodzone logi nie blokują już uruchomienia — program odkłada uszkodzony plik na bok, zakłada nowy i startuje normalnie. Wcześniej potrafił nie wstać w ogóle, bez żadnego komunikatu na ekranie.
• Logi psują się rzadziej — zmieniliśmy sposób ich zapisywania, żeby nagłe wyłączenie komputera nie niszczyło zapisanych wpisów.
• Uszkodzona konfiguracja zatrzymuje start z czytelnym komunikatem, zamiast uruchamiać program z pustymi ustawieniami — czyli bez wiedzy, z jakim sklepem i jakim Subiektem ma pracować.
• Uruchamianie razem z Windowsem nie zakłada już drugiej, obcej instancji programu (zdarzało się głównie na serwerach).
• Zatrzymanie programu pracującego w tle nie ruszy już instancji innej firmy działającej na tym samym komputerze.

Adres z zamówienia można teraz przenieść do pól własnych Subiekta rozbity na części.

• Adres w polach własnych — osobno ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość, a do tego gotowe złożenia (Ulica z numerem, Cały adres w jednej linii). Osobno dla adresu dostawy i adresu nabywcy. Zobacz instrukcję
• Nazwy pól wybierasz z listy — konfigurator pokazuje pola własne założone w Subiekcie na zamówieniu klienta, zamiast wpisywania nazwy z pamięci. Literówka nie skończy się już cichym brakiem danych na dokumencie.

Bez uzupełnienia tych ustawień nic się nie zmienia — dokumenty wyglądają dokładnie jak dotąd.

• Sam decydujesz, co robi korekta KWZ. Do tej pory korekta do dokumentu WZ zawsze kasowała w Subiekcie całe wydanie razem z zamówieniem. Teraz w karcie „Zwroty do dokumentów WZ (korekty KWZ)” wybierasz jedno z trzech zachowań: skasowanie WZ i zamówienia bez względu na ilość, wystawienie zwrotu na oddane sztuki (WZ i zamówienie zostają), albo wariant mieszany — zwrot całości kasuje wydanie, zwrot części tworzy dokument zwrotu. Zobacz instrukcję
• ⚠️ Zmiana działania: numer korekty tylko do wskazanego pola. Gdy pole na numer korekty nie było wybrane, numer lądował dotąd w polu numeru dokumentu sprzedaży i nadpisywał tam numer faktury. Teraz nie trafia nigdzie. Chcesz go dostawać — wskaż „Pole na numer korekty” w konfiguracji korekt.
• Statusy po korekcie także przy samych zwrotach do WZ. Sklep, który realizuje zamówienia wyłącznie dokumentami WZ, może teraz ustawić status po powodzeniu i po błędzie — wcześniej te pola pojawiały się dopiero po włączeniu korekt do faktur.
• Czytelny powód, gdy zwrot nie powstał. Wyłączony moduł zwrotów do WZ nie zgłasza już „Brak dokumentu do korekty”, tylko wprost pisze, że obsługa korekt KWZ jest wyłączona.
• Transfer towaru z magazynu drugiej firmy — już wkrótce. Pracujemy nad dodatkiem, który pozwoli dokończyć zamówienie, gdy towaru brakuje w firmie sprzedającej: druga firma wystawia u siebie WZ, firma sprzedająca przyjmuje towar dokumentem PZ i zamówienie wraca do normalnej obsługi. Damy znać, gdy będzie gotowy.

• Numer transakcji z systemu płatności trafia do Subiekta. Nowy przełącznik „Przekazuj ID płatności do NEXO” dokłada do płatności zamówienia i dokumentu sprzedaży numer transakcji (PayU, Przelewy24, PayNow, Allegro) — rozrachunek rozliczysz po tym numerze zamiast po kwocie i dacie. Numer może pochodzić wprost z zamówienia albo z pola dodatkowego, jeśli wpisujecie go ręcznie. Działa dla form płatności, które w Subiekcie mają typ cesyjny. Zobacz instrukcję
• Przy pobraniu — numer listu przewozowego zamiast numeru płatności. Osobna opcja dla zamówień za pobraniem: kurierzy rozliczają je po numerze przesyłki, więc to on trafia na płatność. Gdy paczka nie jest jeszcze nadana, numer dojdzie na fakturze lub paragonie wystawionym później.
• Koniec dwóch rozrachunków na jedno zamówienie. Przy ustawieniu, w którym zamówienie ZK zostaje po wystawieniu dokumentu, płatność przeniesiona z zamówienia była kasowana i zakładana od nowa — w Subiekcie robiły się dwa rozrachunki zamiast jednego. Teraz płatność jest aktualizowana w miejscu.

• Puste pola z Subiekta nie kasują już danych w sklepie. Gdy kartoteka w Subiekcie nie ma kodu EAN, symbolu, nazwy albo lokalizacji, program zostawia to, co jest w sklepie, zamiast nadpisywać pustką.
• Cena 0 z Subiekta nie zeruje ceny w sklepie. Dotyczy ceny sprzedaży, ceny zakupu i pól cenowych — także na wariantach produktu.
• Koniec aktualizacji w kółko tego samego produktu. Pole, które po obu stronach jest puste (raz jako pustka, raz jako brak wartości), nie jest już traktowane jak różnica do wysłania.

• Nowy ekran „Skan przesyłek”. Skanujesz etykiety kurierskie paczka za paczką, a zamówienia same przechodzą w sklepie do wybranego statusu (np. „Wysłane”). Udany skan to zielony znacznik na liście — bez klikania i bez okienek. Jak z tego korzystać
• Wyraźny alarm, gdy paczka nie przejdzie. Trzy tony i wibracja kolektora, a na ekranie numer zamówienia i przyczyna — trudno przeoczyć błąd nawet przy szybkim skanowaniu.
• Nowe ustawienie w Konfiguracji → OMS. Pole „Status po skanie przesyłki” — wybierasz status z listy statusów swojego sklepu.

• Drukowanie etykiet magazynowych wprost z kolektora. Zeskanuj produkt i dotknij Drukuj etykietę — podajesz liczbę naklejek, a one wyjeżdżają z drukarki. Na naklejce jest nazwa, symbol (SKU) i kod kreskowy, bez logo. Zobacz instrukcję.
• Nowa zakładka „Druk” w Konfiguracji. Wskazujesz stanowisko druku, rozmiar rolki i robisz wydruk testowy. Zobacz instrukcję.
• Wybór drukarki, gdy masz ich kilka. Do jednego stanowiska bywa podłączona drukarka dokumentów i drukarka etykiet — pole Typ wydruku decyduje, na którą trafią naklejki.
• Drukowanie także przy przyjmowaniu towaru. Ikona drukarki przy pozycjach w Weryfikacji dostawy i w Tworzeniu dokumentu przyjęcia — towar bez naklejek oznaczysz od razu przy rozpakowywaniu.

• Usuwanie lokalizacji wymaga potwierdzenia. Przycisk „Usuń” zmienia się w czerwone „Potwierdź” i dopiero drugie dotknięcie kasuje — koniec z przypadkowym skasowaniem jednym kliknięciem. Bez potwierdzenia przycisk sam wraca do stanu wyjściowego.
• Możesz usunąć także lokalizację główną. W oknie „Zmień lokalizację” doszedł przycisk „Usuń” — produkt zostaje w sklepie, traci tylko przypisane miejsce. Zobacz instrukcję.
• Poprawka: usunięcie lokalizacji zapisuje się na pewno. Wcześniej aplikacja mogła pokazać, że lokalizacja została usunięta, mimo że w sklepie zostawała bez zmian. Teraz kasowanie zawsze dociera do Sellasist.
• Wygodniejsze usuwanie lokalizacji zapasowej. Przycisk przeniesiony na dół okna, obok „Anuluj” i „Zapisz” — łatwiej go znaleźć. Zobacz instrukcję.

• Palety — moduł dla wózkowego. Biuro bierze zamówienie albo fakturę z Subiekta, wpisuje, na ilu paletach ma pójść, i puszcza je do wózkowego. Wózkowy widzi pozycje z miejscami na półkach, odhacza je po kolei i na koniec podaje, ile palet poszło naprawdę. Gdy liczba się nie zgadza, biuro dostaje o tym informację. Moduł włącza się w Ustawieniach, w sekcji „Palety”.
• Palety: kilka zamówień na jednej kartce. Do zlecenia można dołączyć kolejny dokument z tego samego magazynu. Ten sam towar z obu zamówień sumujesz w jedną pozycję albo zostawiasz osobno — przy każdej pozycji wózkowy widzi numer zamówienia. Dołączonego dokumentu nie da się wyjąć; jedyne wyjście to odwołanie całego zlecenia.
• Palety: odbiorca wpisany przez biuro. Gdy z dokumentu przychodzi nazwa, która nic nie mówi (np. konto techniczne sklepu internetowego), biuro wpisuje własną. Wyczyszczenie pola przywraca nazwę z dokumentu.
• Jeden towar na miejscu — osobno dla miejsc zapasowych. W Ustawieniach są teraz dwa przełączniki: dla lokalizacji podstawowej i dla lokalizacji dodatkowych. Nowy przełącznik jest domyślnie wyłączony — także tam, gdzie zasada była włączona: dotąd jedna zasada pilnowała też miejsc zapasowych na karcie towaru i w imporcie, więc jeśli chcesz to zachować, włącz go. Po włączeniu zajęte miejsce zapasowe kończy się pytaniem, czy zabrać je tamtemu towarowi — na karcie towaru i przy odkładaniu dostaw — a zmiana hurtowa lokalizacji ostrzega i pozwala przenieść wszystko albo nic. W „Miejscach na kilka towarów” każdy wyjątek może dotyczyć obu rodzajów lokalizacji albo tylko jednego, i wszystkich magazynów albo jednego.
• Numer kontenera przy dostawie. Nowe pole „Nr kontenera” — numer nadany przez armatora. Widać go na liście dostaw, a w Raportach dostaw można po nim szukać.
• Enter szuka od razu. We wszystkich wyszukiwarkach Enter uruchamia szukanie tym, co właśnie wpisano — bez klikania „Szukaj”.
• Kadry: wyszukiwarka i numer konta. Nad listą kartotek jest panel szukania — po loginie, stanowisku, umowie, dacie jej końca, statusie studenta albo brakach w dokumentach. W kartotece doszło pole na numer konta — program ostrzega przy złej długości albo błędnej cyfrze kontrolnej, ale zapisu nie blokuje.
• Karta towaru: „Usuń lokalizację podstawową” działa także na karcie otwartej z listy Produkty → Subiekt.
• Faktury i paragony przy wydaniach. Pojawiają się wreszcie na liście do kompletacji, a flaga po wydaniu odkłada się także na nich. Flagi faktur i paragonów wybiera się teraz z ich własnych grup w Subiekcie — w profilach zapisanych wcześniej trzeba je wybrać na nowo (okno profilu o tym powie).
• Ustawienia uporządkowane. Przy opcjach jest znak „?” prowadzący do ich opisu, w sekcji „Notyfikacje e-mail” jest przycisk wiadomości próbnej, a sekcje Przyjęcia i Minimalne stany zaczynają się od tego, co najważniejsze.
• Edycja dokumentu w Subiekcie: okno otwiera się od razu po kliknięciu i pokazuje, że wczytuje dokument — także wtedy, gdy Subiekt odpowiada wolno. Wcześniej przez ten czas po kliknięciu nic się nie działo.
• Guard: ponowna instalacja z serwera. W oknie Guarda, w części Aktualizacje, jest nowy przycisk „Zainstaluj ponownie z serwera”. Pobiera aplikację prosto z serwera i instaluje ją od nowa, bez sprawdzania wersji — przydaje się, gdy „Sprawdź i zainstaluj teraz” nie widzi nowej wersji albo gdy trzeba naprawić instalację. Konfiguracja i dane zostają bez zmian. Guard pobierze tę zmianę sam, przy najbliższej aktualizacji.

• Statystyki sprawdzania przyjęć — nowy ekran w menu Dostawy. Dla każdej osoby: ile przyjęć sprawdziła, ile czasu jej to zajęło, ile sztuk i pozycji przeszło przez jej ręce oraz tempo na godzinę. Czas liczy się od pierwszego skanu do zakończenia przyjęcia, a przerwy — wstrzymanie i dłuższy brak skanów — nie wchodzą do rachunku.
• Miejsca na kilka towarów — nowy ekran w menu Lokalizacje. Zasada „jeden towar na jednym miejscu” może teraz omijać wskazane miejsca: wpisujesz konkretne lokalizacje albo cały regał i podajesz, ile towarów wolno tam położyć. Przydaje się na poziomach paletowych i w halach wyprzedażowych.
• Cena netto na pozycji dostawy — przy poprawianiu ceny można teraz wpisać netto, a brutto doliczy się samo ze stawki VAT (i odwrotnie). Wcześniej dało się wpisać tylko brutto, choć faktury od dostawców przychodzą w netto.
• Kalendarz dostaw z dwiema zakładkami — osobno „ETA Magazyn” i „ETA Kontener”. Każda zakładka układa dostawy według swojej daty; wybór zapamiętuje się razem z filtrem statusu.
• Powiadomienia e-mail z zadań — wybranym osobom można włączyć wysyłkę wiadomości, gdy ktoś przypisze im zadanie albo wspomni je w komentarzu. Mail niesie nazwę i treść zadania, priorytet, status, termin i przycisk otwarcia. Dzwonek w programie działa jak dotąd, dla wszystkich.

• Znak zapytania przy każdym ekranie. Obok tytułu strony i przy każdej pozycji menu jest teraz mały ? — otwiera instrukcję dokładnie do tego miejsca, w nowej karcie. Nie trzeba szukać po spisie treści.
• Instrukcja do każdego ekranu. Doszło 14 nowych poradników: przyjęcie dostawy, przyjęcia istniejących dokumentów, wydanie z magazynu, profile wydań, nośniki, materiały produkcji, szablony zadań, lokalizacje techniczne, zajęte i tymczasowe lokalizacje, kolejka e-maili, logi, klucze do importu dostaw i łańcuchy zadań.
• Produkcja: widać, gdzie odłożyć wyrób — także w „Moje”. Przy zmontowanym zadaniu jest lokalizacja podstawowa z karty towaru i lokalizacje dodatkowe (zapasy) z ilościami. Dotąd trzeba było w tym celu przechodzić na zakładkę „Gotowe”. Lokalizacje czytamy na żywo, więc pokazują stan sprzed chwili, a nie sprzed godziny.
• Bufor tylko wtedy, gdy jest z czego go zdjąć. Przy wyłączonym module „Rozkładanie dostaw” gotowy wyrób zostaje na swojej lokalizacji, zamiast trafiać na bufor, którego nikt nie widzi. Ustawienia mówią o tym wprost.
• Produkcja opisana od nowa. Zamiast ośmiu rozsypanych instrukcji są cztery, a droga wyrobu na półkę pokazana jest jako dwie osobne możliwości — z filmem do każdej.

• Poprawiono wysyłanie wiadomości z obrazkami w treści i załącznikami podczas automatycznego zapisywania szkicu.
• Szybkie ponowne kliknięcie Wyślij nie rozpoczyna drugiej wysyłki tej samej wiadomości.
• Poprawiono wysyłanie odpowiedzi z czytnika wiadomości.
• Wiadomości z obrazkami mają czytelne odstępy nad treścią.

• Outlook i Hotmail możesz połączyć bezpośrednio z Microsoft. Starsze połączenie przełączysz, logując ponownie tę samą skrzynkę.
• Nowo podłączone konta czekają na zapis pełnej konfiguracji przed rozpoczęciem odbioru.
• Stan przeczytania poczty Microsoft jest odświeżany również w ABCare, z zachowaniem ręcznych decyzji pracowników.
• Po kliknięciu wysyłki działa ustawione okno Cofnij. Zapisana wiadomość jest wysyłana po jego upływie także po zmianie ekranu lub zamknięciu karty.
• Cofnięta wiadomość wraca do szkicu razem z załącznikami i nie jest nadawana.

• Nowe połączenie skrzynki lub konta Allegro zapisuje się bez natychmiastowego pobierania danych. Najpierw wybierasz ustawienia i zatwierdzasz rozpoczęcie pracy.
• Konta czekające na konfigurację mają czytelne oznaczenie i przycisk prowadzący do ustawień.
• Ponowne logowanie do skonfigurowanego konta zachowuje jego ustawienia i ciągłość korespondencji.

• Numer zamówienia z dopiskiem — nowe pole „Separator numeru zamówienia”. Gdy w notatkach lub podtytule dokumentu oprócz numeru jest coś jeszcze (np. „1234 | 987654@allegromail”), wpisz znak podziału, a program weźmie sam numer — tekst przed pierwszym takim znakiem. Działa dla Subiekta GT, Nexo i Optimy. Pole jest domyślnie puste, więc bez Twojej zmiany wszystko działa jak dotąd. Opis: Separator numeru zamówienia.
• Faktury sprzedaży z Comarch Optima. Typ dokumentu FS - Faktura sprzedaży działa teraz także w Optimie — program fiskalizuje faktury sprzedaży, także wystawione z WZ, z rezerwacji odbiorcy i z pro formy. Pomijane są korekty, faktury wystawione do paragonu, faktury zaliczkowe i faktury z wydania kaucji. Jeśli pracujesz z Optimą i miałeś ten typ zaznaczony już wcześniej, po aktualizacji faktury zaczną być fiskalizowane — sprawdź datę rozpoczęcia fiskalizacji albo odznacz FS. Opis: Fiskalizacja faktur sprzedaży z Comarch Optima.
• Przerwa po raporcie dobowym jest widoczna i da się ją pominąć. Gdy fiskalizacja czeka do północy po wydruku raportu dobowego, na górze każdej strony widać komunikat z godziną raportu, a duży przycisk pokazuje stan WSTRZYMANA. Przyciskiem Wznów fiskalizację teraz pominiesz dzisiejszą przerwę bez restartu programu.
• Raport wydrukowany z opóźnieniem nie zatrzymuje już pracy na cały dzień. Jeśli drukarka lub komputer były wyłączone o godzinie raportu i raport wydrukował się dopiero następnego dnia, fiskalizacja nie jest po nim wstrzymywana. Przerwa dotyczy tylko raportu zaplanowanego na dany dzień.
• Novitus: pozycje z ilością ułamkową. Paragon z ilością taką jak 0,5 był odrzucany przez drukarkę. Naprawione. Przy błędzie drukarki w logach i w zamówieniu widać teraz opis błędu, a nie sam numer.

• Koniec zatrzymywania fiskalizacji z komunikatem o braku klucza licencyjnego. Program potrafił co jakiś czas przestać wystawiać paragony i zgłaszać brak klucza licencyjnego, mimo że klucz był poprawnie wpisany. Wejście na stronę Ustawienia przywracało działanie na jakiś czas, po czym problem wracał. Naprawione — klucz jest teraz odczytywany na bieżąco.
• Odnowioną licencję program zauważa w kilkanaście minut. Jeśli licencja wygaśnie, a Ty ją odnowisz, fiskalizacja ruszy sama najpóźniej po kwadransie. Wcześniej program potrafił sprawdzić to dopiero po kilkunastu godzinach i przez ten czas stał.
• Nie trzeba już restartować programu po wpisaniu klucza. Wystarczy wpisać klucz w Ustawieniach i kliknąć Sprawdź Licencję — fiskalizacja rusza od razu. Dotychczasowy komunikat prosił o restart niepotrzebnie.
• Czytelniejsze logi. Ostrzeżenie o problemie z licencją nie powtarza się już co kilka sekund, więc na liście Logi widać rzeczywiste zdarzenia, a nie tysiące identycznych wpisów. Zniknęły też ostrzeżenia pojawiające się po aktualizacji, które wyglądały na błąd, choć nim nie były.

• Sprawdzisz połączenie z drukarką jednym kliknięciem. W kreatorze konfiguracji, w kroku Drukarka, doszedł przycisk Sprawdź połączenie — wcześniej nie było tam żadnego sposobu, żeby przekonać się, czy aplikacja widzi drukarkę pod podanym adresem. W ustawieniach przycisk Pokaż Ustawienia mówi teraz wprost Połączenie prawidłowe — drukarka odpowiada i podaje numer unikatowy, zamiast zostawiać Cię z samą listą parametrów.
• Kreator w trybie ERP pozwala wskazać, gdzie w sklepie ma trafić e-paragon. Do tej pory pola Pole na wizualizację PDF i Pole na plik techniczny dało się ustawić wyłącznie w ustawieniach — kto konfigurował program samym kreatorem i pobierał paragony z programu magazynowego, kończył z pustymi polami i e-paragon nie trafiał do zamówienia. Teraz obie listy pojawiają się w kreatorze zaraz po połączeniu ze sklepem. Jeśli korzystasz z trybu ERP razem ze sklepem, sprawdź te dwa pola w ustawieniach.
• Wiadomo, które ustawienia sklepu nie działają w trybie ERP. Opcje dotyczące kolejki w sklepie — seria do fiskalizacji, status po błędzie, pole na treść błędu, serie ze zwykłym wydrukiem i serie wysyłane mailem — są teraz oznaczone etykietą nie działa w trybie ERP wraz z informacją, czym je zastąpić. Sekcje Wstrzymane paragony i Reset starych paragonów w tym trybie w ogóle się nie pokazują.
• Koniec ostrzeżeń w logach po aktualizacji. Po zainstalowaniu nowej wersji w logach pojawiały się wpisy wyglądające na błąd, choć aktualizacja przebiegała poprawnie. Już się nie pokazują.

• Kafelek kuriera z liczbą większą od zera jest teraz klikalny — otwiera listę zamówień czekających na wysyłkę: numer z linkiem do panelu Sellasist, godzina złożenia, etap („niezebrane" / „zebrane, czeka na pakowanie" / „pakowanie w toku") wraz z osobą zbierającą, status, pozycje i sztuki.
• Statystyki nie pokazują już ujemnych czasów zbierania — koniec zbierania zamyka wyłącznie rzeczywiście rozpoczętą pracę, a zamówienia przestawiane automatycznie nie trafiają już do wyników pracowników.

• Raport „Do zebrania wg grup" pokażesz teraz także na Dashboardzie Live (z własnym wyborem zakresu dat) oraz jako slajd w Trybie TV — oba włączasz w Ustawieniach.
• Na Dashboardzie wybrany zakres dat raportu grup jest zapamiętywany w przeglądarce — zostaje po odświeżeniu strony.
• W Katalogu produktów zaznaczenie samo się czyści po kliknięciu Przypisz zaznaczonym — nie trzeba już odklikiwać go ręcznie przed kolejną partią.

• W Katalogu doszły przyciski Ukryj / Odkryj (chowa produkt z listy) oraz Wyklucz z liczenia / Wlicz (produkt przestaje być liczony w Statystykach produktów).

• Rachunek do wpłat na karcie kontrahenta. Część faktur w ogóle nie podaje numeru konta — takich pozycji nie da się opłacić z zestawienia. Możesz teraz zapisać numer raz przy dostawcy, a program użyje go wszędzie tam, gdzie faktura milczy (zielona ikona wizytówki przy numerze). Pole podpowiada numery widziane na fakturach tego dostawcy, sprawdza sumę kontrolną i zapisuje, kto oraz kiedy numer ustawił; zmienia go wyłącznie administrator firmy. Zobacz instrukcję.
• Numer z karty nigdy nie zastępuje tego z faktury. Gdy faktura podaje rachunek, widzisz jej numer — zgodny z kartą dostaje zielony znaczek, a różny pokazujemy razem z numerem z karty, na czerwono. Tak samo wygląda zmiana banku u dostawcy, podmieniona faktura i cesja na faktora, więc program niczego nie ukrywa i nie rozstrzyga za Ciebie — przy kopiowaniu danych do przelewu dodatkowo zapyta o potwierdzenie.
• Źródło rachunku w eksportach. W plikach CSV, Excel i w zestawieniu PDF doszła kolumna „Źródło rachunku" — „faktura", „stopka faktury" albo „karta kontrahenta". Osoba płacąca z arkusza nie widzi oznaczeń z ekranu, więc ma to napisane słowami.

• Notatki przy fakturze. Przy każdej fakturze możesz zapisać ustalenia zespołu — wątek wpisów z autorem i datą, dostępny z listy (ikona dymka z liczbą notatek) i z karty faktury. Zobacz instrukcję.
• Oznaczenie „pilna". Fakturę, która nie może czekać, wyróżnisz jednym kliknięciem. Znacznik widzi cała firma, a na liście przełącznik Priorytet pokazuje wyłącznie takie faktury.
• Filtry zapamiętują się między wizytami. Po wejściu w fakturę i powrocie na listę zastaniesz to, co ustawiłeś wcześniej. Aplikacja informuje o tym paskiem „Przywrócono filtry z poprzedniej wizyty" z linkiem, który pokazuje wszystkie faktury.
• Numer rachunku na liście faktur. Rachunek sprzedawcy widać teraz pod jego nazwą — razem z ikonką kopiowania (numer kopiuje się bez spacji, gotowy do wklejenia w przelew). Gdy faktura go nie podaje albo numer ma błędną sumę kontrolną, zobaczysz wyraźne ostrzeżenie. Skopiujesz stąd też samą nazwę sprzedawcy.
• Kwota podatku przy każdej pozycji faktury. W szczegółach faktury, obok stawki VAT, pokazujemy teraz kwotę podatku dla danej pozycji — bez liczenia jej ręcznie z wartości netto i brutto. Pozycje ze stawką „zw", „np" lub 0% mają w tym miejscu myślnik, a pod tabelą doszło podsumowanie podatku dla całej faktury.
• Fakturę otworzysz w nowej karcie. Numer faktury na liście działa jak zwykły odnośnik: kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz w nowej karcie (albo przytrzymaj Ctrl przy kliknięciu). Wygodne, gdy chcesz porównać kilka faktur obok siebie, nie tracąc ustawionych filtrów.
• Kopiowanie nazwy sprzedawcy w szczegółach faktury. Ikona schowka stoi teraz także przy nazwie sprzedawcy na karcie faktury — tak samo jak przy numerze, kwocie i numerze rachunku.
• Sam wybierasz kolumny na liście faktur. Ikona przełączników po prawej stronie paska z nazwami kolumn otwiera okno, w którym włączasz i wyłączasz poszczególne kolumny oraz ustawiasz ich kolejność. Doszły trzy kolumny do wyboru: data pobrania, kategoria faktury i forma płatności. Układ zapamiętuje się dla Twojego konta. Zobacz instrukcję

• Znajdziesz fakturę po towarze. W panelu Więcej na liście faktur szukasz po kodzie towaru (SKU), kodzie kreskowym (EAN) albo po nazwie towaru — przydaje się przy reklamacji i przy wprowadzaniu dostawy do magazynu. Pod numerem znalezionej faktury widać pozycję, która pasowała. Zobacz instrukcję.
• Nowy układ filtrów. Codzienne filtry zmieściły się w jednym wierszu, a daty i szukanie po towarze schowaliśmy pod przyciskiem Więcej — z licznikiem pokazującym, ile filtrów jest tam ustawionych. Pola z aktywnym filtrem są podświetlone, więc od razu widać, dlaczego lista jest krótsza.

• Dokumentacja online — pełna instrukcja obsługi z wyszukiwarką jest teraz dostępna online: sekcje krok po kroku, opis wszystkich pól towarów i kontrahentów oraz najczęściej zadawane pytania.

• Nowy eksport towarów i kontrahentów — osobne okno z filtrami (symbol, EAN/NIP, nazwa, status, rodzaj, grupa), zaznaczaniem konkretnych rekordów i wyborem kolumn. Zapis do Excela (XLSX) lub CSV; wynik nadaje się do ponownego wgrania.
• Obsługa duplikatów przy imporcie — gdy ten sam klucz powtarza się w pliku, aplikacja pyta, co zrobić: zostawić pierwszy, ostatni, pominąć wszystkie albo anulować.
• Czyszczenie wybranych danych przy imporcie — opcjonalne usunięcie dotychczasowych cech, zdjęć, dodatkowych kodów kreskowych, składników kompletu czy jednostek miary (towary) oraz cech i telefonów (kontrahenci) przed wgraniem nowych.
• Import składników kompletów — możliwość wgrania definicji składników dla towarów-kompletów.
• Eksport pustego szablonu — jednym kliknięciem tworzysz plik Excel z gotowymi nagłówkami kolumn do wypełnienia.
• Więcej pól towarów i kontrahentów oraz obsługa pól własnych (rozszerzonych) zdefiniowanych w Subiekcie.