Historia zmian aplikacji AppsBusters

• Scenariusz przewalutowania obsługuje teraz parę Polska → PLN — zamówienia składane w Polsce w obcej walucie (np. euro) można automatycznie przeliczać na złotówki po kursie NBP. Zamówienia już w złotówkach są pomijane. Zobacz instrukcję.

• Nowy scenariusz Zmiana statusu po frazie produktu — automatyczna segregacja zamówień po zawartości koszyka: gdy produkt zawiera podaną frazę (np. „Outlet”) w nazwie, sygnaturze aukcji Allegro lub symbolu, zamówienie trafia do wskazanego statusu. Wiele mapowań „fraza → status” w jednym scenariuszu. Zobacz instrukcję.
• Naprawione zgłaszanie błędu w automatyzacjach Sellasist: wywołanie adresu scenariusza nie kończy się już komunikatem „status odpowiedzi niezgodny z oczekiwanym” — poprawki wykonywały się prawidłowo, ale Sellasist oznaczał zadanie jako nieudane.

• Automatyczne wykonywanie scenariuszy przy każdym zamówieniu włącza teraz opiekun AppsBusters, na Twoją prośbę. Domyślnie scenariusze uruchamiasz własnym adresem URL, który wklejasz w panelu Sellasist. Jeśli Twoje scenariusze działały wcześniej automatycznie — napisz do nas, a przywrócimy to ustawienie.

Stawka VAT dostawy zgodna z resztą dokumentu. Dotyczy sprzedaży rozliczanej stawką kraju odbiorcy (OSS, WSTO) oraz instalacji, które pobierają stawki VAT z OMS.

• Koszt dostawy dostaje tę samą stawkę co towary. Wcześniej stawkę dostawy dobierał sam Subiekt ze swojego słownika i przy dwóch stawkach dla jednego kraju (starej i nowej) potrafił wybrać niewłaściwą: towary szły w 23%, a dostawa w 20%.
• Opcja ZAWSZE używaj stawek VAT z OMS obejmuje teraz również dostawę, także na fakturze krajowej.
• Jeśli nie korzystasz z żadnej z opcji pobierania stawek z OMS — nic się nie zmienia.

Przesyłanie zamówień z Subiekta do OMS.

• Proforma dołączana do zamówienia — nowa opcja Wgrywaj proformę (PDF ZK) przy przesyłaniu ZK w sekcji Wysyłka ZK do OMS. Po założeniu zamówienia w OMS program drukuje zamówienie z Subiekta do PDF i dokłada plik do zamówienia. Możesz wskazać własny wzorzec wydruku. Pole na plik ustawia się teraz w tym samym miejscu, w którym włączasz proformę. Domyślnie wyłączone.
• Koniec z powtórzonym zamówieniem w OMS. Gdy ktoś miał zamówienie otwarte w Subiekcie, program nie mógł go oznaczyć jako wysłane i przy kolejnym przebiegu zakładał je drugi raz. Teraz oznaczenie zawsze dochodzi do skutku.
• Widać, co dokładnie się nie udało. Powód niepowodzenia trafia do komentarza flagi na zamówieniu w Subiekcie, do pola błędu przy zamówieniu w OMS i do logu. Po udanej ponownej próbie pole błędu jest czyszczone.
• Zablokowane zamówienie nie zatrzymuje reszty — program pomija ten jeden dokument i przechodzi do kolejnych.
• Koniec z zamówieniem o numerze 0 — jeśli OMS nie odeśle numeru założonego zamówienia, program zgłasza błąd, zamiast oznaczać zamówienie jako wysłane.

Widać, co trwa najdłużej przy wystawianiu dokumentu.

• W ustawieniach doszła sekcja Diagnostyka z przełącznikiem Mierz czasy wystawiania dokumentów. Po włączeniu każdy etap dopisuje do logu swój czas; w Logach szukaj wpisów zaczynających się od [czas].
• Ustawienie nie jest zapisywane — po ponownym uruchomieniu programu gaśnie samo.

Szybsze otwieranie listy logów.

• Lista otwiera się od razu; wcześniej potrafiła mielić kilka sekund.
• W filtrze źródła doszły czytelne nazwy: Baza Subiekta, Wysyłka ZK i flagi, Porządkowanie logów.

Przesunięcia międzymagazynowe z serii MM

Dokument wystawiony w sklepie w serii o nazwie zaczynającej się od MM zakłada w Subiekcie przesunięcie międzymagazynowe zamiast faktury. Funkcja jest w programie od sierpnia — brakowało jej opisu na tej liście.

• W sekcji Mapowania doszedł wiersz Mapowanie serii MM → przesunięcie międzymagazynowe w Subiekcie. Dla każdej takiej serii wskazujesz magazyn źródłowy i docelowy.
• Skutek magazynowy do wyboru: odłożony — towar nie rusza się z miejsca; wydany — towar schodzi z magazynu źródłowego; wydany i przyjęty — towar od razu trafia na magazyn docelowy.
• Możesz wskazać flagę, którą program założy na gotowym dokumencie.
• Serię bez wskazanych magazynów program pominie i zgłosi błąd — magazynów nie zgaduje.
• Powtórzone zdarzenie na tym samym zamówieniu nie zakłada drugiego dokumentu.
• Bez uzupełnienia mapowania nic się nie zmienia — dokumenty wystawiają się dokładnie jak dotąd.

Ochrona towaru zarezerwowanego dla innych zamówień

Nowa opcja Nie zabieraj towaru zarezerwowanego dla innych dokumentów w sekcji Dokumenty finansowe. Funkcja jest w programie od sierpnia — brakowało jej opisu na tej liście.

• Dotychczas faktura, paragon czy wydanie potrafiło zabrać towar także spod rezerwacji innego zamówienia. Tak zostaje po aktualizacji — opcja jest domyślnie wyłączona.
• Po jej włączeniu program przed wystawieniem sprawdza, czy towar nie jest zarezerwowany dla innych dokumentów. Jeśli jest — dokument nie powstaje, a przy zamówieniu zapisywany jest błąd z listą towarów. Zamówienie zostaje do ponownej próby.
• Rezerwacja z zamówienia, które właśnie realizujesz, nie blokuje wystawienia.

Spokojniejszy start programu

Kilka poprawek, które wychodziły dopiero u klientów. Zmiany weszły z końcem sierpnia.

• Uszkodzone logi nie blokują już uruchomienia — program odkłada uszkodzony plik na bok, zakłada nowy i startuje normalnie. Wcześniej potrafił nie wstać w ogóle, bez żadnego komunikatu na ekranie.
• Logi psują się rzadziej — zmieniliśmy sposób ich zapisywania, żeby nagłe wyłączenie komputera nie niszczyło zapisanych wpisów.
• Uszkodzona konfiguracja zatrzymuje start z czytelnym komunikatem, zamiast uruchamiać program z pustymi ustawieniami — czyli bez wiedzy, z jakim sklepem i jakim Subiektem ma pracować.
• Uruchamianie razem z Windowsem nie zakłada już drugiej, obcej instancji programu (zdarzało się głównie na serwerach).
• Zatrzymanie programu pracującego w tle nie ruszy już instancji innej firmy działającej na tym samym komputerze.

Adres z zamówienia można teraz przenieść do pól własnych Subiekta rozbity na części.

• Adres w polach własnych — osobno ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość, a do tego gotowe złożenia (Ulica z numerem, Cały adres w jednej linii). Osobno dla adresu dostawy i adresu nabywcy. Zobacz instrukcję
• Nazwy pól wybierasz z listy — konfigurator pokazuje pola własne założone w Subiekcie na zamówieniu klienta, zamiast wpisywania nazwy z pamięci. Literówka nie skończy się już cichym brakiem danych na dokumencie.

Bez uzupełnienia tych ustawień nic się nie zmienia — dokumenty wyglądają dokładnie jak dotąd.

• Opis pozycji z zamówienia trafia do Subiekta. Numer seryjny (albo inny opis) wpisany przy pozycji zamówienia w Sellasist program przenosi w pole „Opis pozycji” w Subiekcie — na zamówienie klienta oraz fakturę/paragon. Działa też dla zestawów (składniki dziedziczą opis zestawu) i dla dwóch takich samych produktów z różnymi numerami — każda pozycja dostaje swój. Zobacz instrukcję
• Zamówienie krajowe z zagranicznym numerem telefonu nie blokuje już dokumentów. Gdy dane zamówienia wskazują Polskę, program wystawia dokumenty jako sprzedaż krajową — nawet jeśli kupujący został dopasowany do zagranicznej kartoteki (np. po numerze telefonu +420…). Wcześniej takie zamówienie zatrzymywało się błędem stawki VAT.

• Bufor stanu z kartoteki produktu. W kartotece produktu w Subiekcie (pole własne, np. „Bufor") wpisujesz wartość, a program dodaje ją do stanu wysyłanego do sklepu — także ujemną (np. -3), żeby trzymać rezerwę bezpieczeństwa. Wynik poniżej zera wysyłany jest jako 0. Zobacz instrukcję
• Stabilniejsza praca przy chwilowo przeciążonej bazie. Gdy baza Subiekta chwilowo nie odpowiada (np. w trakcie nocnej kopii zapasowej), program wstrzymuje dokument i ponawia przy kolejnym przebiegu — zamiast ryzykować podwójne wystawienie.

• Nowy moduł: wysyłka ZK z Subiekta do Sellasist. Zamówienie wpisane ręcznie w Subiekcie (np. telefoniczne) oznaczasz flagą, a program zakłada je w sklepie — z klientem, koszykiem powiązanym z kartoteką sklepu, dostawą, płatnością i uwagami. Wynik wraca na dokument: flaga sukcesu albo flaga błędu z powodem w polu własnym. Zobacz instrukcję
• Bezpieczny status opłacenia. Zamówienia wysyłane do sklepu są oznaczane jako nieopłacone; jako „opłacone" — wyłącznie formy płatności świadomie zaznaczone na liście „Oznacz jako opłacone".
• Czytelny błąd przy braku danych kontaktowych. Kartoteka bez e-maila i telefonu nie wyjedzie do sklepu — dokument dostaje flagę błędu z komunikatem, co uzupełnić.
• Serie z własnym dopiskiem są poprawnie rozpoznawane. Seria FVhurt tworzy fakturę, PAIfirma2 — paragon imienny. Liczy się początek prefiksu.
• Koniec fałszywych braków stanu przy aktualizacji zamówienia. Przy ponownym wczytaniu zamówienia program uwzględnia rezerwację własnego ZK — zamówienie nie trafia już do statusu „brak stanu", gdy towar jest zarezerwowany właśnie dla niego.

• Drukowanie etykiet magazynowych wprost z kolektora. Zeskanuj produkt i dotknij Drukuj etykietę — podajesz liczbę naklejek, a one wyjeżdżają z drukarki. Na naklejce jest nazwa, symbol (SKU) i kod kreskowy, bez logo. Zobacz instrukcję.
• Nowa zakładka „Druk” w Konfiguracji. Wskazujesz stanowisko druku, rozmiar rolki i robisz wydruk testowy. Zobacz instrukcję.
• Wybór drukarki, gdy masz ich kilka. Do jednego stanowiska bywa podłączona drukarka dokumentów i drukarka etykiet — pole Typ wydruku decyduje, na którą trafią naklejki.
• Drukowanie także przy przyjmowaniu towaru. Ikona drukarki przy pozycjach w Weryfikacji dostawy i w Tworzeniu dokumentu przyjęcia — towar bez naklejek oznaczysz od razu przy rozpakowywaniu.

• Usuwanie lokalizacji wymaga potwierdzenia. Przycisk „Usuń” zmienia się w czerwone „Potwierdź” i dopiero drugie dotknięcie kasuje — koniec z przypadkowym skasowaniem jednym kliknięciem. Bez potwierdzenia przycisk sam wraca do stanu wyjściowego.
• Możesz usunąć także lokalizację główną. W oknie „Zmień lokalizację” doszedł przycisk „Usuń” — produkt zostaje w sklepie, traci tylko przypisane miejsce. Zobacz instrukcję.
• Poprawka: usunięcie lokalizacji zapisuje się na pewno. Wcześniej aplikacja mogła pokazać, że lokalizacja została usunięta, mimo że w sklepie zostawała bez zmian. Teraz kasowanie zawsze dociera do Sellasist.
• Wygodniejsze usuwanie lokalizacji zapasowej. Przycisk przeniesiony na dół okna, obok „Anuluj” i „Zapisz” — łatwiej go znaleźć. Zobacz instrukcję.

• Druga lokalizacja produktu. Jeśli towar leży w dwóch miejscach, możesz zapisać to zapasowe — po zeskanowaniu widać je jako fioletową plakietkę obok głównej lokalizacji. Funkcję włączasz w Konfiguracji na zakładce OMS, w polu „Lokalizacja zapasowa”. Zobacz instrukcję.
• Nadawanie zapasowego miejsca prosto z kolektora. Po zeskanowaniu produktu dotknij kafelka „Lokalizacja zapasowa”, wpisz oznaczenie albo zeskanuj etykietę regału. Osobny przycisk usuwa zapasowe miejsce.
• Szczegóły produktu po dotknięciu na liście lokalizacji. Wcześniej otwierało się samo zdjęcie — teraz okno pokazuje obie lokalizacje, kod EAN, symbol, stan, wagę i cenę. Zanim komplet się wczyta, widać kółeczko „Pobieram szczegóły produktu…”.
• Zapasowa lokalizacja w Weryfikacji dostawy i Utwórz PZ. Plakietki pojawiają się także przy pozycjach dokumentów, więc od razu wiadomo, gdzie odłożyć towar.
• Zmiana w kafelkach akcji. „Historia skanów” została schowana, a w jej miejsce wszedł kafelek „Lokalizacja zapasowa”. Historię skanów otworzysz z menu (trzy kropki w prawym górnym rogu).

• Statystyki sprawdzania przyjęć — nowy ekran w menu Dostawy. Dla każdej osoby: ile przyjęć sprawdziła, ile czasu jej to zajęło, ile sztuk i pozycji przeszło przez jej ręce oraz tempo na godzinę. Czas liczy się od pierwszego skanu do zakończenia przyjęcia, a przerwy — wstrzymanie i dłuższy brak skanów — nie wchodzą do rachunku.
• Miejsca na kilka towarów — nowy ekran w menu Lokalizacje. Zasada „jeden towar na jednym miejscu” może teraz omijać wskazane miejsca: wpisujesz konkretne lokalizacje albo cały regał i podajesz, ile towarów wolno tam położyć. Przydaje się na poziomach paletowych i w halach wyprzedażowych.
• Cena netto na pozycji dostawy — przy poprawianiu ceny można teraz wpisać netto, a brutto doliczy się samo ze stawki VAT (i odwrotnie). Wcześniej dało się wpisać tylko brutto, choć faktury od dostawców przychodzą w netto.
• Kalendarz dostaw z dwiema zakładkami — osobno „ETA Magazyn” i „ETA Kontener”. Każda zakładka układa dostawy według swojej daty; wybór zapamiętuje się razem z filtrem statusu.
• Powiadomienia e-mail z zadań — wybranym osobom można włączyć wysyłkę wiadomości, gdy ktoś przypisze im zadanie albo wspomni je w komentarzu. Mail niesie nazwę i treść zadania, priorytet, status, termin i przycisk otwarcia. Dzwonek w programie działa jak dotąd, dla wszystkich.

• Znak zapytania przy każdym ekranie. Obok tytułu strony i przy każdej pozycji menu jest teraz mały ? — otwiera instrukcję dokładnie do tego miejsca, w nowej karcie. Nie trzeba szukać po spisie treści.
• Instrukcja do każdego ekranu. Doszło 14 nowych poradników: przyjęcie dostawy, przyjęcia istniejących dokumentów, wydanie z magazynu, profile wydań, nośniki, materiały produkcji, szablony zadań, lokalizacje techniczne, zajęte i tymczasowe lokalizacje, kolejka e-maili, logi, klucze do importu dostaw i łańcuchy zadań.
• Produkcja: widać, gdzie odłożyć wyrób — także w „Moje”. Przy zmontowanym zadaniu jest lokalizacja podstawowa z karty towaru i lokalizacje dodatkowe (zapasy) z ilościami. Dotąd trzeba było w tym celu przechodzić na zakładkę „Gotowe”. Lokalizacje czytamy na żywo, więc pokazują stan sprzed chwili, a nie sprzed godziny.
• Bufor tylko wtedy, gdy jest z czego go zdjąć. Przy wyłączonym module „Rozkładanie dostaw” gotowy wyrób zostaje na swojej lokalizacji, zamiast trafiać na bufor, którego nikt nie widzi. Ustawienia mówią o tym wprost.
• Produkcja opisana od nowa. Zamiast ośmiu rozsypanych instrukcji są cztery, a droga wyrobu na półkę pokazana jest jako dwie osobne możliwości — z filmem do każdej.

• Nowa zakładka Produkcja → Gotowe. Wszystkie zmontowane wyroby w jednym miejscu — także te, które wziął z puli ktoś inny. Widać stan (Do przewiezienia → W drodze → Na miejscu), kto montował, gdzie odłożyć, a przyciski Zawieź, Potwierdź przyjęcie i Odłożone prowadzą przez cały obieg. Są filtry i skrót „co wyprodukowaliśmy”. Komu zakładka ma się pokazywać, ustawiasz przy użytkowniku.
• Dwa proste ustawienia zamiast jednego trybu. Osobno kiedy przewieźć wyrób na magazyn docelowy (ręcznie z zakładki Gotowe albo od razu po zmontowaniu) i osobno co z wyrobem, gdy jest już na miejscu (na bufor do rozłożenia albo zostaje na swojej lokalizacji). Oba ustawiasz globalnie i możesz nadpisać na pojedynczym zleceniu.
• Przyjęcie przesunięcia zauważone także wtedy, gdy zrobił je ktoś w Subiekcie. Przycisk Sprawdź przesunięcia odczytuje stan wprost z magazynu — nie trzeba do tego ustawiać żadnych oznaczeń obiegu.
• Partia przy wystawianiu przyjęcia. Robiąc dokument przyjęcia z aplikacji, możesz od razu wpisać kod dostawy i termin ważności.

• Osobne limity na dane i na pliki. Zamiast jednej liczby na wszystko firma ma teraz dwa niezależne liczniki: Dane (treść wiadomości i zadania) i Pliki (załączniki). Jedno nie zabiera miejsca drugiemu, a każdy licznik ma własny pasek i procent. Szczegóły: Miejsce na dane.
• Sam ustawiasz największy pojedynczy plik. W Ustawienia → Miejsce wybierasz limit na jeden plik: 5, 10, 25, 50 albo 100 MB. Domyślnie 25 MB. Uprzedzamy przy tym wprost, że większe pliki szybciej zapełniają miejsce — a wtedy najstarsze załączniki kasujemy automatycznie.
• Panel „Pliki i media” — w dyskusji zadania i w zgłoszeniu jeden przycisk pokazuje wszystkie załączniki sprawy naraz, w zakładkach Media (zdjęcia) i Pliki (dokumenty). Koniec z przewijaniem całej korespondencji w poszukiwaniu jednego zdjęcia. Zdjęcia otwierają się jako galeria. Zobacz Pliki i media.
• Kasowanie pojedynczego pliku. Nie trzeba już kasować całego wpisu, żeby pozbyć się jednej pomyłkowo dołączonej rzeczy — kosz jest na samym kafelku pliku i w panelu.
• Kasowanie naprawdę niszczy — i mówimy to wprost. Skasowany plik znika także z kopii na serwerze plików, a skasowana treść znika z bazy. Nie ma kosza i nie ma odzyskania — również przez nas. Pytamy o to naszym własnym okienkiem, z nazwą pliku, zamiast szarym okienkiem przeglądarki. Pełna lista: Co znika bezpowrotnie.
• Przeciąganie plików na całe okno. W zadaniu i w zgłoszeniu możesz upuścić plik gdziekolwiek na ekranie — nie trzeba celować w małe pole. Pojawia się ramka Upuść pliki tutaj. Działa też wklejenie zrzutu ekranu ze schowka.
• Zdjęcia chudną, zanim polecą na serwer. Zmniejszamy je w Twojej przeglądarce — wysyłka jest szybsza i zajmuje mniej miejsca. Trzy ustawienia: Optymalne, Łagodne i Nie zmniejszaj (dla zdjęć, które bywają dowodem przy reklamacjach). Zdjęcia od klientów zostają nietknięte.
• Wyszukiwanie w całej aplikacji. Pole na górnej belce przeszukuje naraz zgłoszenia i zadania — przydaje się, gdy nie pamiętasz, gdzie padło ustalenie. Wyniki pilnują uprawnień: pokazujemy w nich tylko to, do czego i tak masz dostęp na ekranach.
• Ostrzeżenie, zanim miejsce się skończy. Przy 90% zajętości pojawia się ramka, która mówi dwie rzeczy: nic nie przestaje działać i nie musisz nic robić. Osobno uprzedzamy w rzadkim przypadku, gdy miejsce się skończyło, a nie ma czego zwolnić — bo wszystko jest albo świeże, albo należy do spraw wciąż otwartych.
• Cztery ekrany, które pokazywały kartę awarii, znowu działają, a dwie listy przestały gubić treść na telefonie.

• Zadania też liczą się do miejsca — i też są sprzątane. Wcześniej limit obejmował tylko korespondencję i pliki, więc praca na tablicy rosła poza jakimkolwiek rachunkiem. Gdy zabraknie miejsca, kasujemy najdawniej zamknięte zadania — zadań w toku nie ruszamy nigdy. Miejsce na dane.
• Ekran „Miejsce” mówi wprost, co stracisz. Na górze duża liczba — ile procent limitu zajmujesz — a pod paskiem ponumerowana lista tego, co i w jakiej kolejności kasujemy po przekroczeniu limitu.
• Filtr po źródle nad listą w Poczcie. Zawęzisz teraz listę do jednego marketplace’u (Erli, Kaufland) bez zmieniania skrzynki — obok filtra po tagach. Źródła wiadomości.
• Miejsce na dane: jedna liczba i sprzątanie od najstarszych. Firma ma 1 GB na wszystko — załączniki i treść wiadomości razem. Gdy miejsce się kończy, ABCare sam je zwalnia, zaczynając od najstarszych plików; korespondencja z ostatniej doby i rozmowy otwarte nie są ruszane. Wcześniej po wyczerpaniu miejsca nowe załączniki przestawały się zapisywać i nic tego nie odblokowywało. Jak to działa.
• Zniknęły dwa ukryte limity na załączniki. Osobne ograniczenia — na całą firmę i na pojedynczą skrzynkę — kasowały pliki niezależnie od liczby pokazywanej na ekranie „Miejsce”. Została jedna granica, ta widoczna.
• Erli i inne marketplace’y jako źródła wiadomości. Rozmowy z Erli dostają własne źródło z kolorem na liście — zamiast samej etykiety. Tą samą drogą oznaczysz Kaufland czy Amazon: zakładasz źródło i regułę po nadawcy. Źródła wiadomości.
• Automatyzacje umieją reagować na źródło. Nowy warunek „Źródło (poczta)” pozwala napisać regułę dotyczącą wyłącznie Erli albo wyłącznie Kauflandu — wcześniej dało się rozróżnić tylko Allegro od poczty. Lista warunków.
• „Kanały e-mail” nazywają się teraz „Źródłami wiadomości”. W skrzynce filtr nazywał się „Źródło”, a w ustawieniach ten sam byt nazywał się inaczej.
• Notatki i odpowiedzi podpisują się imieniem i nazwiskiem. Wcześniej w wątku widniał adres e-mail osoby, która je napisała — także w powiadomieniu o wzmiance i w powitaniu na pulpicie.
• Temat sprawy na liście zgłoszeń jest w całości widoczny. Wcześniej urywał się po kilku znakach („Zwrot d…”), bo oznaczenia zabierały mu miejsce.
• Historia akcji pokazuje, kto wykonał działanie. W kolumnie „Agent” było do tej pory kilka znaków identyfikatora zamiast nazwiska.
• Wychodząca kolejka mówi jednym językiem. Ten sam stan nazywał się na liście inaczej niż w szczegółach; przyczyny błędów były opisane technicznie.
• Ekran „Bezpieczeństwo e-mail” napisany po ludzku — co ABCare robi z niebezpieczną pocztą, bez technicznych nazw.
• Pomoc: zrzuty ekranu przy wszystkich instrukcjach. Każdy poradnik ma teraz materiał pokazujący, o czym mówi — łącznie ponad sto zilustrowanych kroków i pierwsze nagrania przebiegów.

• Autoodpowiedź nie wysyła się, gdy zdążysz odpisać sam. Reguła może teraz chwilę odczekać, zanim sprawdzi warunki — wystarczy kliknąć 5, 15, 30 albo 60 minut w sekcji „Odczekaj, zanim sprawdzisz warunki”. Razem z warunkiem „kto odpowiedział ostatni” automat milknie, gdy odpowiedziała już osoba z zespołu. Jak to ustawić.
• Reguła może wykonać się tylko raz na rozmowę. Nowe pole „Wykonaj”: za każdym razem, najwyżej raz na wiadomość albo najwyżej raz na całą rozmowę. Klient, który napisze pięć razy pod rząd, nie dostaje już pięć razy tego samego powitania. Opis.
• Warunki można łączyć w grupy. Da się wreszcie zapisać „z Allegro ORAZ (faktura LUB VAT LUB rachunek)”. Pod listą warunków ABCare wypisuje gotowym zdaniem, jak reguła zostanie policzona. Opis.
• Nowa reguła nie rusza starej korespondencji. Do każdej nowo tworzonej reguły dokładany jest warunek „Wiadomość od dnia” z bieżącą datą i godziną — włączenie przypomnienia nie wysyła lawiny wiadomości do spraw sprzed miesięcy. Zaległe sprawy obejmiesz świadomie przyciskiem „Zastosuj do zaległych”, który przed wysyłką pokazuje, ilu rozmów to dotyczy. Opis.
• Nowe warunki: „Kto odpowiedział ostatni” (człowiek / automat / nikt) oraz „Wiek wiadomości” — okno ruchome, obok istniejącej daty stałej.
• Edytor reguł tłumaczy, co zrobi każda czynność. Przy wyborze czynności pojawia się opis — na przykład „Powiadom agenta” mówi wprost, że jest to powiadomienie w aplikacji i na telefonie, a nie e-mail do klienta.
• Automatyczne zamykanie rozmów jest teraz domyślnie wyłączone. Wcześniej nowa firma zaczynała z zamykaniem po 7 dniach; teraz rozmowy zostają otwarte, dopóki ktoś ich nie zamknie albo dopóki sam nie ustawisz liczby dni.
• Znak zapytania przy nagłówkach ekranów prowadzi prosto do poradnika dla tej funkcji — bez szukania w spisie treści.

• Koniec zatrzymywania fiskalizacji z komunikatem o braku klucza licencyjnego. Program potrafił co jakiś czas przestać wystawiać paragony i zgłaszać brak klucza licencyjnego, mimo że klucz był poprawnie wpisany. Wejście na stronę Ustawienia przywracało działanie na jakiś czas, po czym problem wracał. Naprawione — klucz jest teraz odczytywany na bieżąco.
• Odnowioną licencję program zauważa w kilkanaście minut. Jeśli licencja wygaśnie, a Ty ją odnowisz, fiskalizacja ruszy sama najpóźniej po kwadransie. Wcześniej program potrafił sprawdzić to dopiero po kilkunastu godzinach i przez ten czas stał.
• Nie trzeba już restartować programu po wpisaniu klucza. Wystarczy wpisać klucz w Ustawieniach i kliknąć Sprawdź Licencję — fiskalizacja rusza od razu. Dotychczasowy komunikat prosił o restart niepotrzebnie.
• Czytelniejsze logi. Ostrzeżenie o problemie z licencją nie powtarza się już co kilka sekund, więc na liście Logi widać rzeczywiste zdarzenia, a nie tysiące identycznych wpisów. Zniknęły też ostrzeżenia pojawiające się po aktualizacji, które wyglądały na błąd, choć nim nie były.

• Sprawdzisz połączenie z drukarką jednym kliknięciem. W kreatorze konfiguracji, w kroku Drukarka, doszedł przycisk Sprawdź połączenie — wcześniej nie było tam żadnego sposobu, żeby przekonać się, czy aplikacja widzi drukarkę pod podanym adresem. W ustawieniach przycisk Pokaż Ustawienia mówi teraz wprost Połączenie prawidłowe — drukarka odpowiada i podaje numer unikatowy, zamiast zostawiać Cię z samą listą parametrów.
• Kreator w trybie ERP pozwala wskazać, gdzie w sklepie ma trafić e-paragon. Do tej pory pola Pole na wizualizację PDF i Pole na plik techniczny dało się ustawić wyłącznie w ustawieniach — kto konfigurował program samym kreatorem i pobierał paragony z programu magazynowego, kończył z pustymi polami i e-paragon nie trafiał do zamówienia. Teraz obie listy pojawiają się w kreatorze zaraz po połączeniu ze sklepem. Jeśli korzystasz z trybu ERP razem ze sklepem, sprawdź te dwa pola w ustawieniach.
• Wiadomo, które ustawienia sklepu nie działają w trybie ERP. Opcje dotyczące kolejki w sklepie — seria do fiskalizacji, status po błędzie, pole na treść błędu, serie ze zwykłym wydrukiem i serie wysyłane mailem — są teraz oznaczone etykietą nie działa w trybie ERP wraz z informacją, czym je zastąpić. Sekcje Wstrzymane paragony i Reset starych paragonów w tym trybie w ogóle się nie pokazują.
• Koniec ostrzeżeń w logach po aktualizacji. Po zainstalowaniu nowej wersji w logach pojawiały się wpisy wyglądające na błąd, choć aktualizacja przebiegała poprawnie. Już się nie pokazują.

• Pomijanie faktur WDT i OSS przy fiskalizacji. Sprzedajesz do innych krajów Unii? W ustawieniach programu magazynowego doszedł przełącznik Pomiń faktury WDT i OSS. Po włączeniu dokumenty wystawione jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz rozliczane w procedurze OSS nie trafiają na drukarkę — takiej sprzedaży nie ewidencjonuje się na kasie. Sprzedaż wysyłkowa poniżej limitu, rozliczana w Polsce, idzie na drukarkę jak dotąd. Pominięte dokumenty zostają nietknięte w programie magazynowym. Działa w Subiekcie GT, Nexo i Optimie; w działających programach opcja jest domyślnie wyłączona, więc po aktualizacji nic się nie zmienia, dopóki sam jej nie włączysz.

• Kafelek kuriera z liczbą większą od zera jest teraz klikalny — otwiera listę zamówień czekających na wysyłkę: numer z linkiem do panelu Sellasist, godzina złożenia, etap („niezebrane" / „zebrane, czeka na pakowanie" / „pakowanie w toku") wraz z osobą zbierającą, status, pozycje i sztuki.
• Statystyki nie pokazują już ujemnych czasów zbierania — koniec zbierania zamyka wyłącznie rzeczywiście rozpoczętą pracę, a zamówienia przestawiane automatycznie nie trafiają już do wyników pracowników.

• Raport „Do zebrania wg grup" pokażesz teraz także na Dashboardzie Live (z własnym wyborem zakresu dat) oraz jako slajd w Trybie TV — oba włączasz w Ustawieniach.
• Na Dashboardzie wybrany zakres dat raportu grup jest zapamiętywany w przeglądarce — zostaje po odświeżeniu strony.
• W Katalogu produktów zaznaczenie samo się czyści po kliknięciu Przypisz zaznaczonym — nie trzeba już odklikiwać go ręcznie przed kolejną partią.

• W Katalogu doszły przyciski Ukryj / Odkryj (chowa produkt z listy) oraz Wyklucz z liczenia / Wlicz (produkt przestaje być liczony w Statystykach produktów).

• Rachunek do wpłat na karcie kontrahenta. Część faktur w ogóle nie podaje numeru konta — takich pozycji nie da się opłacić z zestawienia. Możesz teraz zapisać numer raz przy dostawcy, a program użyje go wszędzie tam, gdzie faktura milczy (zielona ikona wizytówki przy numerze). Pole podpowiada numery widziane na fakturach tego dostawcy, sprawdza sumę kontrolną i zapisuje, kto oraz kiedy numer ustawił; zmienia go wyłącznie administrator firmy. Zobacz instrukcję.
• Numer z karty nigdy nie zastępuje tego z faktury. Gdy faktura podaje rachunek, widzisz jej numer — zgodny z kartą dostaje zielony znaczek, a różny pokazujemy razem z numerem z karty, na czerwono. Tak samo wygląda zmiana banku u dostawcy, podmieniona faktura i cesja na faktora, więc program niczego nie ukrywa i nie rozstrzyga za Ciebie — przy kopiowaniu danych do przelewu dodatkowo zapyta o potwierdzenie.
• Źródło rachunku w eksportach. W plikach CSV, Excel i w zestawieniu PDF doszła kolumna „Źródło rachunku" — „faktura", „stopka faktury" albo „karta kontrahenta". Osoba płacąca z arkusza nie widzi oznaczeń z ekranu, więc ma to napisane słowami.

• Notatki przy fakturze. Przy każdej fakturze możesz zapisać ustalenia zespołu — wątek wpisów z autorem i datą, dostępny z listy (ikona dymka z liczbą notatek) i z karty faktury. Zobacz instrukcję.
• Oznaczenie „pilna". Fakturę, która nie może czekać, wyróżnisz jednym kliknięciem. Znacznik widzi cała firma, a na liście przełącznik Priorytet pokazuje wyłącznie takie faktury.
• Filtry zapamiętują się między wizytami. Po wejściu w fakturę i powrocie na listę zastaniesz to, co ustawiłeś wcześniej. Aplikacja informuje o tym paskiem „Przywrócono filtry z poprzedniej wizyty" z linkiem, który pokazuje wszystkie faktury.
• Numer rachunku na liście faktur. Rachunek sprzedawcy widać teraz pod jego nazwą — razem z ikonką kopiowania (numer kopiuje się bez spacji, gotowy do wklejenia w przelew). Gdy faktura go nie podaje albo numer ma błędną sumę kontrolną, zobaczysz wyraźne ostrzeżenie. Skopiujesz stąd też samą nazwę sprzedawcy.
• Kwota podatku przy każdej pozycji faktury. W szczegółach faktury, obok stawki VAT, pokazujemy teraz kwotę podatku dla danej pozycji — bez liczenia jej ręcznie z wartości netto i brutto. Pozycje ze stawką „zw", „np" lub 0% mają w tym miejscu myślnik, a pod tabelą doszło podsumowanie podatku dla całej faktury.
• Fakturę otworzysz w nowej karcie. Numer faktury na liście działa jak zwykły odnośnik: kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz w nowej karcie (albo przytrzymaj Ctrl przy kliknięciu). Wygodne, gdy chcesz porównać kilka faktur obok siebie, nie tracąc ustawionych filtrów.
• Kopiowanie nazwy sprzedawcy w szczegółach faktury. Ikona schowka stoi teraz także przy nazwie sprzedawcy na karcie faktury — tak samo jak przy numerze, kwocie i numerze rachunku.
• Sam wybierasz kolumny na liście faktur. Ikona przełączników po prawej stronie paska z nazwami kolumn otwiera okno, w którym włączasz i wyłączasz poszczególne kolumny oraz ustawiasz ich kolejność. Doszły trzy kolumny do wyboru: data pobrania, kategoria faktury i forma płatności. Układ zapamiętuje się dla Twojego konta. Zobacz instrukcję

• Znajdziesz fakturę po towarze. W panelu Więcej na liście faktur szukasz po kodzie towaru (SKU), kodzie kreskowym (EAN) albo po nazwie towaru — przydaje się przy reklamacji i przy wprowadzaniu dostawy do magazynu. Pod numerem znalezionej faktury widać pozycję, która pasowała. Zobacz instrukcję.
• Nowy układ filtrów. Codzienne filtry zmieściły się w jednym wierszu, a daty i szukanie po towarze schowaliśmy pod przyciskiem Więcej — z licznikiem pokazującym, ile filtrów jest tam ustawionych. Pola z aktywnym filtrem są podświetlone, więc od razu widać, dlaczego lista jest krótsza.

• Dokumentacja online — pełna instrukcja obsługi z wyszukiwarką jest teraz dostępna online: sekcje krok po kroku, opis wszystkich pól towarów i kontrahentów oraz najczęściej zadawane pytania.

• Nowy eksport towarów i kontrahentów — osobne okno z filtrami (symbol, EAN/NIP, nazwa, status, rodzaj, grupa), zaznaczaniem konkretnych rekordów i wyborem kolumn. Zapis do Excela (XLSX) lub CSV; wynik nadaje się do ponownego wgrania.
• Obsługa duplikatów przy imporcie — gdy ten sam klucz powtarza się w pliku, aplikacja pyta, co zrobić: zostawić pierwszy, ostatni, pominąć wszystkie albo anulować.
• Czyszczenie wybranych danych przy imporcie — opcjonalne usunięcie dotychczasowych cech, zdjęć, dodatkowych kodów kreskowych, składników kompletu czy jednostek miary (towary) oraz cech i telefonów (kontrahenci) przed wgraniem nowych.
• Import składników kompletów — możliwość wgrania definicji składników dla towarów-kompletów.
• Eksport pustego szablonu — jednym kliknięciem tworzysz plik Excel z gotowymi nagłówkami kolumn do wypełnienia.
• Więcej pól towarów i kontrahentów oraz obsługa pól własnych (rozszerzonych) zdefiniowanych w Subiekcie.