Historia zmian aplikacji AppsBusters

• Scenariusz przewalutowania obsługuje teraz parę Polska → PLN — zamówienia składane w Polsce w obcej walucie (np. euro) można automatycznie przeliczać na złotówki po kursie NBP. Zamówienia już w złotówkach są pomijane. Zobacz instrukcję.

• Nowy scenariusz Zmiana statusu po frazie produktu — automatyczna segregacja zamówień po zawartości koszyka: gdy produkt zawiera podaną frazę (np. „Outlet”) w nazwie, sygnaturze aukcji Allegro lub symbolu, zamówienie trafia do wskazanego statusu. Wiele mapowań „fraza → status” w jednym scenariuszu. Zobacz instrukcję.
• Naprawione zgłaszanie błędu w automatyzacjach Sellasist: wywołanie adresu scenariusza nie kończy się już komunikatem „status odpowiedzi niezgodny z oczekiwanym” — poprawki wykonywały się prawidłowo, ale Sellasist oznaczał zadanie jako nieudane.

• Automatyczne wykonywanie scenariuszy przy każdym zamówieniu włącza teraz opiekun AppsBusters, na Twoją prośbę. Domyślnie scenariusze uruchamiasz własnym adresem URL, który wklejasz w panelu Sellasist. Jeśli Twoje scenariusze działały wcześniej automatycznie — napisz do nas, a przywrócimy to ustawienie.

Integrator (beta):

• Stan bez odejmowania rezerwacji w polu produktu (Sellasist) — możesz wskazać pole dodatkowe produktu w Sellasist, do którego trafi pełny stan z Subiekta, bez odejmowania rezerwacji. Zwykły stan w sklepie zostaje taki jak dotąd, więc widzisz obie liczby naraz. Domyślnie wyłączone. Zobacz, jak to włączyć
• Warianty dopasowane po symbolu (Sellasist) — przy synchronizacji stanów wariant z pustym numerem katalogowym albo z numerem, którego nie ma w Subiekcie, może zostać dopasowany po symbolu wariantu. Nowy przełącznik w sekcji Mapowania serii, magazynów i kategorii, domyślnie wyłączony. Więcej o dopasowaniu produktów

Integrator (beta):

• Czytelniejsze logi — na części instalacji logi zapełniały się technicznymi wpisami serwera (np. o każdym otwarciu strony konfiguratora i każdym odczycie ustawień), przez co trudno było znaleźć wpisy o zamówieniach i dokumentach, a w trybie debug prawie cały log był takim szumem. Teraz w logach są wpisy integratora i błędy — na każdej instalacji tak samo.
• Opcje pełnej wersji na licencji LITE — w konfiguratorze opcje dostępne tylko w pełnej wersji (m.in. korekty, mapowania magazynów i kategorii, wzorce wydruku, pola własne, wysyłka ZK do OMS, flagi, iDoSell) są wyszarzone z dopiskiem Wymaga licencji FULL. Nazwy i opisy tych opcji da się przeczytać, a wcześniej zapisane ustawienia zostają bez zmian. Zobacz, co obejmuje pełna wersja
• Jasny komunikat przy polach własnych — na licencji LITE logi mówią wprost, że pole własne pominięto, bo wymaga pełnej licencji. Wcześniej komunikat sugerował, że takiego pola brakuje w Subiekcie.

Integrator (beta):

• Nowe ZK przed aktualizacjami ZK — nowy przełącznik przy kolejce Sellasist (BETA): nowe zamówienia wyprzedzają w kolejce odświeżanie już istniejących ZK. Domyślnie wyłączony. Zobacz instrukcję
• Przetwarzanie zamówień z Sellasist nie staje — naprawiony błąd, przez który obsługa zamówień mogła się zatrzymać, gdy sklep zwrócił zdarzenia w innej kolejności niż według czasu.

• Sam decydujesz, co robi korekta KWZ. Do tej pory korekta do dokumentu WZ zawsze kasowała w Subiekcie całe wydanie razem z zamówieniem. Teraz w karcie „Zwroty do dokumentów WZ (korekty KWZ)” wybierasz jedno z trzech zachowań: skasowanie WZ i zamówienia bez względu na ilość, wystawienie zwrotu na oddane sztuki (WZ i zamówienie zostają), albo wariant mieszany — zwrot całości kasuje wydanie, zwrot części tworzy dokument zwrotu. Zobacz instrukcję
• ⚠️ Zmiana działania: numer korekty tylko do wskazanego pola. Gdy pole na numer korekty nie było wybrane, numer lądował dotąd w polu numeru dokumentu sprzedaży i nadpisywał tam numer faktury. Teraz nie trafia nigdzie. Chcesz go dostawać — wskaż „Pole na numer korekty” w konfiguracji korekt.
• Statusy po korekcie także przy samych zwrotach do WZ. Sklep, który realizuje zamówienia wyłącznie dokumentami WZ, może teraz ustawić status po powodzeniu i po błędzie — wcześniej te pola pojawiały się dopiero po włączeniu korekt do faktur.
• Czytelny powód, gdy zwrot nie powstał. Wyłączony moduł zwrotów do WZ nie zgłasza już „Brak dokumentu do korekty”, tylko wprost pisze, że obsługa korekt KWZ jest wyłączona.
• Transfer towaru z magazynu drugiej firmy — już wkrótce. Pracujemy nad dodatkiem, który pozwoli dokończyć zamówienie, gdy towaru brakuje w firmie sprzedającej: druga firma wystawia u siebie WZ, firma sprzedająca przyjmuje towar dokumentem PZ i zamówienie wraca do normalnej obsługi. Damy znać, gdy będzie gotowy.

• Numer transakcji z systemu płatności trafia do Subiekta. Nowy przełącznik „Przekazuj ID płatności do NEXO” dokłada do płatności zamówienia i dokumentu sprzedaży numer transakcji (PayU, Przelewy24, PayNow, Allegro) — rozrachunek rozliczysz po tym numerze zamiast po kwocie i dacie. Numer może pochodzić wprost z zamówienia albo z pola dodatkowego, jeśli wpisujecie go ręcznie. Działa dla form płatności, które w Subiekcie mają typ cesyjny. Zobacz instrukcję
• Przy pobraniu — numer listu przewozowego zamiast numeru płatności. Osobna opcja dla zamówień za pobraniem: kurierzy rozliczają je po numerze przesyłki, więc to on trafia na płatność. Gdy paczka nie jest jeszcze nadana, numer dojdzie na fakturze lub paragonie wystawionym później.
• Koniec dwóch rozrachunków na jedno zamówienie. Przy ustawieniu, w którym zamówienie ZK zostaje po wystawieniu dokumentu, płatność przeniesiona z zamówienia była kasowana i zakładana od nowa — w Subiekcie robiły się dwa rozrachunki zamiast jednego. Teraz płatność jest aktualizowana w miejscu.

• Puste pola z Subiekta nie kasują już danych w sklepie. Gdy kartoteka w Subiekcie nie ma kodu EAN, symbolu, nazwy albo lokalizacji, program zostawia to, co jest w sklepie, zamiast nadpisywać pustką.
• Cena 0 z Subiekta nie zeruje ceny w sklepie. Dotyczy ceny sprzedaży, ceny zakupu i pól cenowych — także na wariantach produktu.
• Koniec aktualizacji w kółko tego samego produktu. Pole, które po obu stronach jest puste (raz jako pustka, raz jako brak wartości), nie jest już traktowane jak różnica do wysłania.

• Nowe okno „Waga i wymiary”. Kafelek na karcie produktu (wcześniej „Edytuj wagę”) otwiera okno, w którym wpiszesz wagę w gramach oraz długość, szerokość i wysokość w centymetrach. Objętość liczy się sama — tak jak przycisk „Przelicz” w Sellasist. Zobacz instrukcję
• Uzupełnianie wagi i wymiarów przy mapowaniu. Nowa opcja w menu ⋮ na ekranie Skanowanie: po zapisaniu lokalizacji aplikacja od razu otwiera okno „Waga i wymiary”, jeśli produktowi czegoś brakuje. Lokalizacja zapisuje się zawsze — „Pomiń” jej nie cofa. Opcja jest domyślnie wyłączona. Zobacz instrukcję
• Wymiary obok wagi na karcie produktu. Np. „100 g (50x30x20)” — od razu widać, czy produkt ma uzupełnione wymiary.
• Waga zapisuje się co do grama. Wcześniej sklep zaokrąglał ją do 10 g. Puste pole wagi oznacza teraz „bez zmian” i nie kasuje wagi w sklepie.
• Poprawna waga ciężkich produktów. Produkt ważący ponad 50 kg pokazywał się na karcie w gramach (np. 60 kg jako 60 g) — to już się nie zdarza.
• Skan nie wpisze się jako waga. Gdy zeskanujesz kolejny produkt, zanim zamkniesz okno wagi i wymiarów, aplikacja odrzuci kod i podpowie, co zrobić.
• Czytelniejsza historia skanów. Długi opis zmiany nie zasłania już nazwy produktu.

• Skanowanie po kodach dodatkowych. Produkt może mieć w Sellasist kilka kodów („Kod EAN – dodatkowy”), także tekstowych (np. ASK1234-432) albo krótkich. Aplikacja znajduje go po każdym z nich — przy skanowaniu, w mapowaniu magazynu i w terminalu POS. Zobacz instrukcję
• Lokalizacja zawsze aktualna, prosto ze sklepu. Każdy skan najpierw sprawdza sklep, a dane produktu znalezionego po kodzie dodatkowym też przychodzą na żywo z Sellasist. Bez połączenia zobaczysz komunikat „Brak aktualnych danych”, a nie starą lokalizację z pamięci.
• Odświeżenie bazy z ekranu „Nie znaleziono”. Pod kartą widać, kiedy pobrano bazę produktów, i przycisk Pobierz najnowsze produkty; gdy kodu dalej nie ma — bursztynowy Pobierz całą bazę. Po pobraniu aplikacja sama szuka kodu ponownie. Przyciski pojawiają się najwcześniej 5 minut po ostatnim pobraniu. Zobacz instrukcję
• Nowe przyciski w module Produkty. Pobierz całą bazę z Sellasist albo szybkie Pobierz najnowsze produkty (tylko produkty dodane od ostatniego pobrania). Pasek pokazuje postęp i szacowany czas do końca, a przerwane pobieranie mówi o tym wprost.
• Wersja na komputer odświeża bazę w trakcie pracy. Gdy aplikacja jest otwarta, co 5 minut dociąga nowe produkty, a całą bazę co ok. 30 minut — ceny i nazwy w POS są świeże bez ponownego uruchamiania.
• Nowa opcja „Dodatkowe dane w lokalizacji”. Dla magazynów, które chcą zacząć mapowanie bez zmiany dotychczasowych lokalizacji: stara wartość zostaje przed „/”, nowa lokalizacja trafia po „/” (np. A1234/A-1-2). Domyślnie wyłączona — włączysz ją w menu ⋮ na ekranie Skanowanie. Zobacz instrukcję

• Tryb mapowania bez „zawieszeń”. Przyciski Skanuj ponownie i Zgłoś brak na karcie „Nie znaleziono” znów reagują, a zamknięcie okna sprzętowym przyciskiem „Wstecz” nie blokuje już kolejnych skanów ani menu ⋮.
• Podpowiedź po za krótkim kodzie. Gdy w trybie EAN lub SKU zeskanujesz krótki kod (np. etykietę lokalizacji A-12-03), pod polem skanowania pojawi się podpowiedź, co zrobić — zamiast ciszy.

• Opcjonalne puste pole przy zdejmowaniu towaru z zapasu. Domyślnie nadal podpowiadana jest cała ilość.
• Systemowa klawiatura numeryczna Androida w polach ilości i wygodne przejście z nazwy nowej lokalizacji do jej ilości. Automatyczne otwieranie wymaga aktualnej aplikacji Android.
• Windykacja Subiekta GT pomija płatności kartą, prawidłowo pokazuje pozostałe kwoty i daty oraz nie ucina dużych list kontrahentów.
• Eksport lokalizacji i innych zestawień pozostawia puste komórki naprawdę puste, dzięki czemu wygodniej poruszasz się po arkuszu w Excelu.

Wydanie udostępnione do pobrania ręcznego. Instrukcja: Ilości z zapasu i klawiatura numeryczna.

Nowy przebieg jest dostępny w zaktualizowanym demo AB WMS. Instalator Windows z wcześniejszego wydania pozostaje osobnym wydaniem.

• Wspólny licznik towaru. Przy pobieraniu dla kilku zamówień widzisz narastający wynik, np. 0/3, 1/3, 2/3 i 3/3. Cel obejmuje ten sam towar w tej samej jednostce z tego samego miejsca. Poznaj licznik i podział sztuk.
• Produkt, a potem koszyk. Przy koszykach sam skan produktu przygotowuje ilość w ręce. Poprawny skan koszyka zapisuje odłożenie; ekran pokazuje numery koszyków, pełne kody i zamówienia. Rozpoczęte zamówienie pozostaje w swoim koszyku również przy kolejnym towarze. Zobacz zbieranie do koszyków.
• Jednoelementowe do wspólnego wózka. Zbierasz towar wspólnie, a paczki rozdzielasz podczas pakowania. Przećwicz pojedyncze hurtem.
• Bez wózka i koszyków. Ten sam wspólny licznik prowadzi przez ilość potrzebną całej partii, bez wymogu skanowania koszyka. Zobacz zbieranie bez nośników.
• Więcej pracy do ćwiczeń. Demo otrzymuje 600 dodatkowych zamówień oraz oznaczone wózki i koszyki dla kilku testerów. Dotychczasowy postęp pozostaje zachowany. Rozpocznij własne ćwiczenie.
• Pomoc obok wykonywanej czynności. Znaki zapytania w ustawieniach i przy ekranach prowadzą do właściwego rozdziału ABHelp. Instrukcje zawierają aktualne zrzuty demo, także z telefonu i ciemnego widoku.

• Palety — moduł dla wózkowego. Biuro bierze zamówienie albo fakturę z Subiekta, wpisuje, na ilu paletach ma pójść, i puszcza je do wózkowego. Wózkowy widzi pozycje z miejscami na półkach, odhacza je po kolei i na koniec podaje, ile palet poszło naprawdę. Gdy liczba się nie zgadza, biuro dostaje o tym informację. Moduł włącza się w Ustawieniach, w sekcji „Palety”.
• Palety: kilka zamówień na jednej kartce. Do zlecenia można dołączyć kolejny dokument z tego samego magazynu. Ten sam towar z obu zamówień sumujesz w jedną pozycję albo zostawiasz osobno — przy każdej pozycji wózkowy widzi numer zamówienia. Dołączonego dokumentu nie da się wyjąć; jedyne wyjście to odwołanie całego zlecenia.
• Palety: odbiorca wpisany przez biuro. Gdy z dokumentu przychodzi nazwa, która nic nie mówi (np. konto techniczne sklepu internetowego), biuro wpisuje własną. Wyczyszczenie pola przywraca nazwę z dokumentu.
• Jeden towar na miejscu — osobno dla miejsc zapasowych. W Ustawieniach są teraz dwa przełączniki: dla lokalizacji podstawowej i dla lokalizacji dodatkowych. Nowy przełącznik jest domyślnie wyłączony — także tam, gdzie zasada była włączona: dotąd jedna zasada pilnowała też miejsc zapasowych na karcie towaru i w imporcie, więc jeśli chcesz to zachować, włącz go. Po włączeniu zajęte miejsce zapasowe kończy się pytaniem, czy zabrać je tamtemu towarowi — na karcie towaru i przy odkładaniu dostaw — a zmiana hurtowa lokalizacji ostrzega i pozwala przenieść wszystko albo nic. W „Miejscach na kilka towarów” każdy wyjątek może dotyczyć obu rodzajów lokalizacji albo tylko jednego, i wszystkich magazynów albo jednego.
• Numer kontenera przy dostawie. Nowe pole „Nr kontenera” — numer nadany przez armatora. Widać go na liście dostaw, a w Raportach dostaw można po nim szukać.
• Enter szuka od razu. We wszystkich wyszukiwarkach Enter uruchamia szukanie tym, co właśnie wpisano — bez klikania „Szukaj”.
• Kadry: wyszukiwarka i numer konta. Nad listą kartotek jest panel szukania — po loginie, stanowisku, umowie, dacie jej końca, statusie studenta albo brakach w dokumentach. W kartotece doszło pole na numer konta — program ostrzega przy złej długości albo błędnej cyfrze kontrolnej, ale zapisu nie blokuje.
• Karta towaru: „Usuń lokalizację podstawową” działa także na karcie otwartej z listy Produkty → Subiekt.
• Faktury i paragony przy wydaniach. Pojawiają się wreszcie na liście do kompletacji, a flaga po wydaniu odkłada się także na nich. Flagi faktur i paragonów wybiera się teraz z ich własnych grup w Subiekcie — w profilach zapisanych wcześniej trzeba je wybrać na nowo (okno profilu o tym powie).
• Ustawienia uporządkowane. Przy opcjach jest znak „?” prowadzący do ich opisu, w sekcji „Notyfikacje e-mail” jest przycisk wiadomości próbnej, a sekcje Przyjęcia i Minimalne stany zaczynają się od tego, co najważniejsze.
• Edycja dokumentu w Subiekcie: okno otwiera się od razu po kliknięciu i pokazuje, że wczytuje dokument — także wtedy, gdy Subiekt odpowiada wolno. Wcześniej przez ten czas po kliknięciu nic się nie działo.
• Guard: ponowna instalacja z serwera. W oknie Guarda, w części Aktualizacje, jest nowy przycisk „Zainstaluj ponownie z serwera”. Pobiera aplikację prosto z serwera i instaluje ją od nowa, bez sprawdzania wersji — przydaje się, gdy „Sprawdź i zainstaluj teraz” nie widzi nowej wersji albo gdy trzeba naprawić instalację. Konfiguracja i dane zostają bez zmian. Guard pobierze tę zmianę sam, przy najbliższej aktualizacji.

• Paragon zapisany z błędem sam się poprawia, gdy dotrze e-paragon. Jeśli program zapisał błąd przy paragonie, który drukarka jednak wystawiła, to po odebraniu e-paragonu oznacza go jako wystawiony — z numerem z drukarki, także w zamówieniu, a komunikat błędu w zamówieniu znika. Działa to również wtedy, gdy e-paragony dotrą później, np. po ponownym uruchomieniu programu.
• Numer trafia tylko do właściwego paragonu. Zanim program przypisze numer z e-paragonu, sprawdza, czy kwota e-paragonu zgadza się z kwotą paragonu. Gdy się nie zgadza, niczego nie oznacza, a w logach pojawia się prośba o sprawdzenie w drukarce.
• Paragon wystawiony wcześniej nie dostaje fałszywego błędu. Jeśli taki paragon wróci do kolejki (np. po zdjęciu wstrzymania druku), program oznaczy go jako wystawiony z jego numerem, zamiast zgłaszać „Paragon był już fiskalizowany”.
• Drukarki Posnet: koniec fałszywych błędów przy zerwanym połączeniu. Drukarka potrafi na chwilę rozłączyć się z komputerem — najczęściej wtedy, gdy kończy paragon i wysyła e-paragon. Program zgłaszał wtedy błąd w zamówieniu, choć paragon był już wystawiony. Teraz sam sprawdza w drukarce, czy paragon powstał: jeśli tak — zapisuje go jako wystawiony, z numerem z drukarki; jeśli nie — wystawi go ponownie, bez oznaczania błędu w zamówieniu.
• Ten sam dokument nie zostanie wydrukowany drugi raz. Jeśli e-paragon do dokumentu już dotarł, program oznacza go jako wystawiony, zamiast drukować jeszcze raz.
• Gdy nie da się tego sprawdzić (drukarka nie odpowiada przez około półtorej minuty), zamówienie dostaje błąd z prośbą o sprawdzenie w drukarce przed ponownym wystawieniem paragonu. Program w takiej sytuacji nie powtarza paragonu sam.
• Mniej błędów seriami. Po problemie z połączeniem program odczekuje pół minuty, zamiast od razu próbować kolejnych paragonów — drukarka potrzebuje tego czasu, żeby znów przyjmować polecenia.

• Base (BaseLinker): e-paragon w paragonie lub fakturze zamówienia. W ustawieniach sklepu doszło pole Miejsce wgrania e-paragonu. Po wybraniu Paragon lub faktura w BaseLinkerze e-paragon trafia do paragonu zamówienia w Base, skąd Base może przekazać go dalej, np. do Allegro. Gdy zamówienie ma w Base tylko fakturę, e-paragon zastępuje jej plik (numer faktury zostaje). Domyślnie nic się nie zmienia — e-paragon trafia do pola dodatkowego, jak dotąd. Opis: E-paragon w paragonie lub fakturze w Base (BaseLinker), np. dla Allegro.

• Numer zamówienia z dopiskiem — nowe pole „Separator numeru zamówienia”. Gdy w notatkach lub podtytule dokumentu oprócz numeru jest coś jeszcze (np. „1234 | 987654@allegromail”), wpisz znak podziału, a program weźmie sam numer — tekst przed pierwszym takim znakiem. Działa dla Subiekta GT, Nexo i Optimy. Pole jest domyślnie puste, więc bez Twojej zmiany wszystko działa jak dotąd. Opis: Separator numeru zamówienia.
• Faktury sprzedaży z Comarch Optima. Typ dokumentu FS - Faktura sprzedaży działa teraz także w Optimie — program fiskalizuje faktury sprzedaży, także wystawione z WZ, z rezerwacji odbiorcy i z pro formy. Pomijane są korekty, faktury wystawione do paragonu, faktury zaliczkowe i faktury z wydania kaucji. Jeśli pracujesz z Optimą i miałeś ten typ zaznaczony już wcześniej, po aktualizacji faktury zaczną być fiskalizowane — sprawdź datę rozpoczęcia fiskalizacji albo odznacz FS. Opis: Fiskalizacja faktur sprzedaży z Comarch Optima.
• Przerwa po raporcie dobowym jest widoczna i da się ją pominąć. Gdy fiskalizacja czeka do północy po wydruku raportu dobowego, na górze każdej strony widać komunikat z godziną raportu, a duży przycisk pokazuje stan WSTRZYMANA. Przyciskiem Wznów fiskalizację teraz pominiesz dzisiejszą przerwę bez restartu programu.
• Raport wydrukowany z opóźnieniem nie zatrzymuje już pracy na cały dzień. Jeśli drukarka lub komputer były wyłączone o godzinie raportu i raport wydrukował się dopiero następnego dnia, fiskalizacja nie jest po nim wstrzymywana. Przerwa dotyczy tylko raportu zaplanowanego na dany dzień.
• Novitus: pozycje z ilością ułamkową. Paragon z ilością taką jak 0,5 był odrzucany przez drukarkę. Naprawione. Przy błędzie drukarki w logach i w zamówieniu widać teraz opis błędu, a nie sam numer.

• W Ustawieniach → Limity widać wszystkie limity ABCare w jednym miejscu. Gdy któryś zadziała, komunikat mówi, który to limit i za ile sekund spróbować ponownie.
• Wtyczka do przeglądarki: limit zapytań liczy się teraz na osobę — wszystkie Twoje tokeny mają go wspólny. Token, którego wtyczka nie użyła przez 90 dni, wygasa sam, także „bez terminu”. Nowy poradnik: Wtyczka do przeglądarki.
• Ustawienia skrzynki: po zmianie serwera, portu, loginu albo szyfrowania trzeba wpisać hasło do skrzynki ponownie.
• Asystent AI: po zmianie dostawcy wpisz klucz nowego dostawcy — zapisany klucz zostaje przy poprzednim.
• Link „Wywołaj URL” w systemach zamówień przyjmuje do 100 wywołań na minutę; powyżej odpowiada komunikatem z tym limitem.

• W Ustawieniach → Asystent AI wpiszesz instrukcje dla AI — dla całej firmy, a osobno dla marki i kanału, np. „Piszemy per Pan/Pani”, „Nie obiecujemy terminów dostawy”.
• Podpowiedź odpowiedzi korzysta też z pasujących szybkich odpowiedzi i z podobnych, zamkniętych zgłoszeń z Twoich skrzynek. Pod szkicem widać Na podstawie: … z odnośnikami do tych zgłoszeń.
• Przycisk Naucz się z historii przygotuje profil stylu firmy. Do podpowiedzi trafia dopiero wtedy, gdy go przeczytasz i zatwierdzisz.
• Asystent AI nadal jest opcjonalny i domyślnie wyłączony. Więcej: Asystent AI — podpowiedzi w zgłoszeniach.

• Ekran W serwisie ma ten sam pasek filtrów co lista zgłoszeń: szukanie, status, rodzaj, źródło, tagi i daty.
• Szybkie przyciski: Klienci czekają na nas, Nieprzeczytane, Po terminie, Zaraz po terminie, Bez opiekuna, Moje i Pokaż ukryte. × Wyczyść zdejmuje wszystkie filtry naraz.
• Liczby przy statusach serwisowych zgadzają się z listą, a wybrane filtry zostają po powrocie z karty zgłoszenia. Więcej: W serwisie.
• Aplikacja na Androida 1.5.1: dolny pasek pojawia się dopiero po zalogowaniu. Dane aplikacji nie trafiają do kopii zapasowej telefonu w chmurze — na nowym telefonie zaloguj się ponownie.

• Kafelek kuriera z liczbą większą od zera jest teraz klikalny — otwiera listę zamówień czekających na wysyłkę: numer z linkiem do panelu Sellasist, godzina złożenia, etap („niezebrane" / „zebrane, czeka na pakowanie" / „pakowanie w toku") wraz z osobą zbierającą, status, pozycje i sztuki.
• Statystyki nie pokazują już ujemnych czasów zbierania — koniec zbierania zamyka wyłącznie rzeczywiście rozpoczętą pracę, a zamówienia przestawiane automatycznie nie trafiają już do wyników pracowników.

• Raport „Do zebrania wg grup" pokażesz teraz także na Dashboardzie Live (z własnym wyborem zakresu dat) oraz jako slajd w Trybie TV — oba włączasz w Ustawieniach.
• Na Dashboardzie wybrany zakres dat raportu grup jest zapamiętywany w przeglądarce — zostaje po odświeżeniu strony.
• W Katalogu produktów zaznaczenie samo się czyści po kliknięciu Przypisz zaznaczonym — nie trzeba już odklikiwać go ręcznie przed kolejną partią.

• W Katalogu doszły przyciski Ukryj / Odkryj (chowa produkt z listy) oraz Wyklucz z liczenia / Wlicz (produkt przestaje być liczony w Statystykach produktów).

• Kilka osób przy jednym kontrahencie. W oknie kontrahenta jest nowa sekcja „Dodatkowo widzą faktury” — zaznaczone osoby widzą jego faktury tak jak pracownik odpowiedzialny. Zobacz instrukcję.
• Wgląd we wszystkie faktury zakupowe lub kosztowe. W ustawieniach pracownika włączysz, żeby widział całą kategorię faktur, niezależnie od przypisanych kontrahentów. Faktury poufnych kontrahentów nadal widzi tylko właściciel konta.
• Kategorię faktury zmienia administrator albo kierownik. Od kategorii zależy teraz, kto widzi fakturę, więc pozostali pracownicy widzą ją bez możliwości zmiany.
• Czytelniejsze logi. Wpisy o zmianach pracowników i kontrahentów podają imię, nazwisko i e-mail osoby zamiast numeru oraz to, kto zmianę zrobił; wpisy o logowaniu są po polsku.
• Widać, że strona jeszcze się łączy. Zaraz po otwarciu strony, dopóki aplikacja łączy się z serwerem, u góry przesuwa się cienki pasek, a kursor pokazuje oczekiwanie — wiadomo, że przyciski zadziałają za chwilę.

• Logowanie dwuetapowe na każdym koncie. W „Moje konto → 2FA” włączysz drugi etap logowania: kod z aplikacji w telefonie (Google lub Microsoft Authenticator) albo kod wysyłany na e-mail. Samo hasło nie wystarczy już do wejścia na konto. Zobacz instrukcję.
• Administrator może wymagać 2FA. W Konfiguracja → Bezpieczeństwo włączysz obowiązek dla całej firmy, z kilkudniowym czasem na konfigurację, i wybierzesz dozwolone metody. Na stronie Pracownicy wymóg nałożysz też na wybrane osoby. Zobacz instrukcję.
• Kody zapasowe i reset przez administratora. Przy włączaniu 2FA dostajesz jednorazowe kody na wypadek braku telefonu, a gdy pracownik zgubi telefon, administrator zresetuje jego 2FA na stronie Pracownicy.
• Przypomnienie na pulpicie. Kto nie ma jeszcze 2FA, zobaczy na pulpicie podpowiedź z przyciskiem „Włącz 2FA” — można ją odłożyć na 30 dni.

• Rachunek do wpłat na karcie kontrahenta. Część faktur w ogóle nie podaje numeru konta — takich pozycji nie da się opłacić z zestawienia. Możesz teraz zapisać numer raz przy dostawcy, a program użyje go wszędzie tam, gdzie faktura milczy (zielona ikona wizytówki przy numerze). Pole podpowiada numery widziane na fakturach tego dostawcy, sprawdza sumę kontrolną i zapisuje, kto oraz kiedy numer ustawił; zmienia go wyłącznie administrator firmy. Zobacz instrukcję.
• Numer z karty nigdy nie zastępuje tego z faktury. Gdy faktura podaje rachunek, widzisz jej numer — zgodny z kartą dostaje zielony znaczek, a różny pokazujemy razem z numerem z karty, na czerwono. Tak samo wygląda zmiana banku u dostawcy, podmieniona faktura i cesja na faktora, więc program niczego nie ukrywa i nie rozstrzyga za Ciebie — przy kopiowaniu danych do przelewu dodatkowo zapyta o potwierdzenie.
• Źródło rachunku w eksportach. W plikach CSV, Excel i w zestawieniu PDF doszła kolumna „Źródło rachunku" — „faktura", „stopka faktury" albo „karta kontrahenta". Osoba płacąca z arkusza nie widzi oznaczeń z ekranu, więc ma to napisane słowami.

• Dokumentacja online — pełna instrukcja obsługi z wyszukiwarką jest teraz dostępna online: sekcje krok po kroku, opis wszystkich pól towarów i kontrahentów oraz najczęściej zadawane pytania.

• Nowy eksport towarów i kontrahentów — osobne okno z filtrami (symbol, EAN/NIP, nazwa, status, rodzaj, grupa), zaznaczaniem konkretnych rekordów i wyborem kolumn. Zapis do Excela (XLSX) lub CSV; wynik nadaje się do ponownego wgrania.
• Obsługa duplikatów przy imporcie — gdy ten sam klucz powtarza się w pliku, aplikacja pyta, co zrobić: zostawić pierwszy, ostatni, pominąć wszystkie albo anulować.
• Czyszczenie wybranych danych przy imporcie — opcjonalne usunięcie dotychczasowych cech, zdjęć, dodatkowych kodów kreskowych, składników kompletu czy jednostek miary (towary) oraz cech i telefonów (kontrahenci) przed wgraniem nowych.
• Import składników kompletów — możliwość wgrania definicji składników dla towarów-kompletów.
• Eksport pustego szablonu — jednym kliknięciem tworzysz plik Excel z gotowymi nagłówkami kolumn do wypełnienia.
• Więcej pól towarów i kontrahentów oraz obsługa pól własnych (rozszerzonych) zdefiniowanych w Subiekcie.