Korekty faktur i zwroty do paragonów

Korekta wystawiona w Sellasist tworzy w Subiekcie fakturę korygującą lub zwrot do paragonu. Osobny przełącznik obsługuje kasowanie WZ po korekcie KWZ.

1. Włącz moduł korekt

   W sekcji Korekty (KFS / ZW) włącz przełącznik „Włącz moduł wystawiania korekt".

   Zasada działania: gdy w Sellasist wystawisz korektę do faktury utworzonej wcześniej przez integrację, program odnajdzie fakturę w Subiekcie (po zgodnym numerze) i wystawi do niej fakturę korygującą (KFS) albo zwrot do paragonu (ZW / ZWi) — z pozycjami wynikającymi z różnicy.

   Obsługiwane są korekty ilości (zwroty częściowe i całkowite) oraz zmiany cen. Kwoty korekty w sklepie i w Subiekcie muszą się zgadzać — przy rozbieżności dokument nie powstanie i zobaczysz błąd.

   

   Moduł korekt: przyczyna, parametry dokumentu, pola dodatkowe i statusy po sukcesie/błędzie.

2. Domyślna przyczyna korekty

   Wybierz Domyślną przyczynę korekty z listy przyczyn zdefiniowanych w Subiekcie (np. „Zwrot ze sprzedaży"). Jeśli zostawisz „BRAK", program dobierze przyczynę automatycznie: „Oczywista pomyłka" dla faktur, „Zwrot ze sprzedaży" dla paragonów.

3. Parametry dokumentu korekty

   Dwa przełączniki wpływają na sam dokument w Subiekcie:

   • Przenieś rozszerzenie numeru z dokumentu źródłowego — korekta do FS 1/MAG2/03/2026 dostanie to samo rozszerzenie MAG2,
   • Data sprzedaży korekty = dziś — zamiast daty z dokumentu źródłowego.

4. Numer i PDF korekty w sklepie

   Tak jak przy fakturach, wskaż pola dodatkowe zamówienia w Sellasist:

   • Pole na numer korekty — tu trafi numer wystawionej korekty z Subiekta,
   • Pole na plik PDF korekty — pole typu „Dokument sprzedaży", do którego program wgra PDF korekty.

5. Statusy zamówienia po korekcie

   Włącz „Zmień status zamówienia w Sellasist po wystawieniu korekty" i wybierz:

   • Status po sukcesie — np. „Do weryfikacji" (zwrot do sprawdzenia i wypłaty),
   • Status po błędzie — np. „Błąd"; opis problemu trafi do pola „Komunikat błędu".

   💡 Pole statusu błędu korzysta z tego samego ustawienia „Przenieś do statusu Błędu", które zaznaczasz w karcie „Realizacja Dokumentów" (sekcja Faktury i Paragony).

6. Zwroty do paragonów — tylko w całości

   Przy paragonach fiskalnych polskie przepisy dopuszczają przez integrację zwrot pozycji, ale nie zmianę ceny — korekta ceny do paragonu zostanie odrzucona z czytelnym komunikatem. W takiej sytuacji wystaw korektę ręcznie w Subiekcie.

7. Kasowanie dokumentów WZ (korekta KWZ)

   Osobna karta „Kasowanie dokumentów WZ" — niezależna od modułu korekt — obsługuje sklepy, które wystawiają przez integrację tylko dokumenty WZ (seria z prefiksem WZ).

   Po włączeniu przełącznika „Czy kasować dokumenty WZ": korekta o prefiksie KWZ wystawiona w Sellasist spowoduje odnalezienie i usunięcie dokumentu WZ w Subiekcie wraz z powiązanym ZK — niezależnie od pozycji w korekcie (pełne wycofanie wydania). Towar wraca na stan.

   

   Karta „Kasowanie dokumentów WZ" — korekta KWZ w sklepie usuwa WZ i powiązane ZK w Subiekcie.