Połączenie ze sklepem (Sellasist / Baselinker)

Jak podłączyć aplikację do Twojego sklepu internetowego, skąd wziąć token API i jak ustawić statusy oraz pola na pliki PDF.

1. Wybierz system OMS

   W ustawieniach przejdź do sekcji OMS (karta „Podstawowe Ustawienia”). W polu System OMS wybierz Sellasist albo Baselinker — to system, w którym przyjmujesz zamówienia z Twojego sklepu internetowego.

   Jeśli paragony powstają w programie księgowym, a nie w sklepie — patrz poradnik Tryb ERP.

   

   Sekcja OMS — system, token, adres, Sprawdź Połączenie, serie i statusy.

2. Token API — Sellasist

   Token znajdziesz w panelu Sellasist: Konfiguracja → API. Wklej go w pole Token API. W polu Adres API wpisz adres swojego panelu, np. https://twojanazwa.sellasist.pl/.

   Adres musi kończyć się ukośnikiem. Błędny adres oznacza, że aplikacja nie pobierze nic.

3. Token API — Baselinker

   Token z panelu Baselinker: Moje konto → API. Wklej go w pole Token API. Przy Baselinkerze pole Adres API nie jest potrzebne (jest jeden wspólny adres dla wszystkich klientów) i nie pojawia się.

   Token jest wrażliwy — nie udostępniaj go osobom trzecim.

4. Sprawdź połączenie

   Po wpisaniu danych zawsze klikaj Sprawdź Połączenie (przycisk podpisany nazwą Twojego systemu). Aplikacja od razu pobierze listę serii dokumentów i statusów z Twojego sklepu oraz pokaże, ile masz niezafiskalizowanych paragonów.

5. Seria do fiskalizacji

   W polu Seria do fiskalizacji wybierz, z jakiej serii dokumentów pobierać paragony. Domyślnie Wszystkie serie. Wybór konkretnej serii ogranicza fiskalizację tylko do niej — pozostałe serie są pomijane.

   Jeśli chcesz tylko niektóre serie kierować na zwykły wydruk lub email, zostaw tu „Wszystkie serie” i użyj mapowań (osobne poradniki).

6. Statusy po wgraniu e-paragonu i po błędzie

   Status po błędzie — na jaki status w sklepie ma trafić zamówienie, gdy fiskalizacja się nie powiedzie. Polecamy stworzyć osobny status „Wymaga interwencji”, żeby pracownik od razu widział, które zamówienia trzeba sprawdzić. Częste przyczyny błędu: brak papieru, otwarta transakcja, błędna stawka VAT na produkcie.

   Status po wgraniu eparagonu — na jaki status ustawić zamówienie po udanej fiskalizacji. Możesz zostawić „Nie zmieniaj” (status się nie zmieni). Klasyczny scenariusz: status „Zafiskalizowane” → klient widzi zamówienie z PDF paragonu.

7. Pola na pliki PDF i komunikat o błędzie

   Wskaż w sklepie pola dodatkowe (custom fields), do których aplikacja wgra pliki:

   • Pole na wizualizację PDF — graficzny PDF e-paragonu dla klienta, widoczny jako załącznik w panelu zamówienia. Pole musi być wcześniej utworzone w sklepie jako pole typu „plik”.
   • Pole na plik techniczny — plik JWS (urzędowy podpis e-paragonu), prawnie ważny dowód zakupu. Klient zwykle go nie otwiera.
   • Pole tekstowe na treść błędu — gdzie zapisać treść błędu, gdy fiskalizacja się nie powiedzie. Pomaga w diagnostyce.

8. Licznik paragonów i interwał sprawdzania

   Licznik paragonów do fiskalizacji — w banerze na stronie głównej widzisz aktualną liczbę paragonów w sklepie czekających na fiskalizację. Liczba odświeża się przy każdym Sprawdź Połączenie oraz automatycznie co minutę. Pomaga sprawdzić, czy aplikacja nadąża.

   Interwał sprawdzania (sekundy) — co ile sekund pobierać nowe zamówienia. Domyślnie 3 sekundy (minimum 2). Większa wartość to mniejsze obciążenie API, mniejsza to szybsza fiskalizacja. Zwiększ do 5–10 sekund, jeśli sklep skarży się na zbyt częste zapytania.