Wystawianie dokumentów — faktury, paragony, WZ

Ustawienia modułu wystawiania dokumentów w Subiekcie: status po dokumencie, fiskalizacja, koszty dostawy, identyfikacja produktów, uwagi i zapisywanie PDF. Większość opcji dotyczy wariantu Subiekt GT; część (status po dokumencie, braki) działa też w NEXO.

1. Włączenie modułu i status po dokumencie

   • Włącz moduł wystawiania dokumentów (Subiekt GT) — główny przełącznik; zmiana wchodzi po restarcie.
   • Włącz nowy moduł dokumentów Sellasist (Subiekt GT) — uruchamia nowy mechanizm obsługi dokumentów równolegle ze starym (po włączeniu oba działają jednocześnie).
   • Przesyłaj PZ do Subiekta (Sellasist, Subiekt GT) — dokumenty PZ zaakceptowane w Sellasist trafiają do Subiekta.
   • Zmień status po poprawnym utworzeniu dokumentu oraz Status po utworzeniu dokumentu — po wystawieniu faktury/paragonu zamówienie przechodzi na wybrany status.

2. NIP, fiskalizacja i błędy dokumentu

   • Pomijaj pozycje o wartości 0 — zerowe pozycje nie trafiają do dokumentu.
   • Fiskalizuj faktury krajowe z NIP — faktury dla firm z NIP są oznaczane do fiskalizacji.
   • Co zrobić przy braku NIP na zamówieniu — zachowanie, gdy wystawiasz fakturę bez NIP (np. wystaw paragon, pomiń, zwróć błąd).
   • Pole dodatkowe dla błędu tworzenia dokumentu — pole tekstowe w sklepie, do którego trafia treść błędu, dzięki czemu jest widoczny przy zamówieniu.
   • Zwróć błąd, jeśli kwota zamówienia ≠ kwota na ZK — blokuje wystawienie, gdy sumy się różnią.
   • Automatycznie poprawiaj rabat na dokumencie (Subiekt GT) — koryguje wartość pozycji, aby sumy zamówienia i dokumentu się zgadzały.

3. Wgrywanie i zapisywanie PDF, ZK jako PDF (Sellasist / Subiekt GT)

   • Pole dodatkowe do wgrywania faktury z Subiekta (Sellasist) — pole typu „Dokument sprzedaży", do którego trafia PDF faktury.
   • Pomiń wgrywanie PDF dla paragonów imiennych (Sellasist).
   • Status do usuwania faktury ze sklepu (Sellasist) — po osiągnięciu statusu faktura jest usuwana ze sklepu.
   • Przesyłaj ZK jako PDF do pola dodatkowego oraz Pole dodatkowe dla PDF z ZK (Sellasist) — wydruk ZK trafia do pola „Plik" / „Dokument sprzedaży".
   • Mapowanie statusu na wzorzec wydruku ZK (wymaga pełnej licencji) — dla każdego statusu inny wzorzec wydruku ZK.
   • Ścieżki zapisu PDF — lokalne foldery dla faktur, paragonów imiennych, zwrotów detalicznych i korekt (np. E:\faktury); puste = nie zapisuj lokalnie.
   • Nigdy nie drukuj dokumentów — tylko wgrywaj PDF oraz Nie wystawiaj dokumentów — tylko wgrywaj je do sklepu — dla scenariuszy, gdzie dokumenty generuje inny system.

4. Koszty dostawy i identyfikacja produktów

   • Domyślne SKU dla dostawy w Subiekcie — symbol usługi dostawy używany przy doliczaniu kosztu przesyłki; jeśli nie istnieje, dodaje usługę jednorazową.
   • Podziel koszt dostawy na stawki VAT pozycji — koszt dostawy dzielony proporcjonalnie wg stawek VAT (do SKU dopisywana stawka, np. „Dostawa_23").
   • Dziel dostawę także dla OSS i walut obcych (Subiekt GT).
   • Prefiks nazwy wysyłki — zgodny z ustawieniami faktury/paragonu w sklepie, do poprawnego powiązania metody dostawy.
   • Mapowanie metody dostawy sklepu → SKU dostawy (Subiekt GT) — w Sellasist używasz zewnętrznej nazwy metody dostawy.
   • Pomijaj koszt dostawy na WZ z serii faktur (Subiekt GT).
   • Wyszukiwanie / mapowanie produktów oraz Pole dodatkowe dla identyfikacji (AF) — metoda identyfikacji produktu (symbol, EAN, pole dodatkowe).
   • SKU do (separator) — znak, przy którym SKU ze sklepu ma zostać ucięte (np. SKU „lizak-truskawka" porównywane do „lizak" przy separatorze „-").
   • Postępowanie, gdy brakuje produktu oraz Status dla zamówień z brakami — reakcja, gdy produktu nie ma podczas wystawiania dokumentów innych niż ZK.
   • Postępowanie przy braku towaru na stanie — zachowanie, gdy towar nie jest dostępny (zezwól na ujemny stan, zatrzymaj, pomiń).

5. Fiskalizacja, uwagi, daty i pozostałe opcje (Subiekt GT)

   • Czas oczekiwania na fiskalizację (sekundy) — domyślnie 10 s; zwiększ przy błędach wczytania paragonu dla FSd.
   • Oczekiwanie po stworzeniu paragonu (sekundy) — ważne przy drukarkach fiskalnych.
   • Format uwag do dokumentu (Sellasist) — szablon uwag; możesz użyć tagów. Dostępne tagi: [id_platnosci], [numery_przesylek], [numer_zamowienia_zewnetrzny], [numer_zamowienia_oms], [login_klienta], [email_klienta], [sposob_wysylki], [sposob_platnosci], [zrodlo_zamowienia], [imie_klienta], [nazwisko_klienta], [komentarz_klienta], [sposob_wysylki_zrodlo], [adres_dostawy], [suma_zamowienia], [suma_zamowienia_bez_przesylki], [koszt_dostawy], [data_zlozenia], [data_zlozenia_pelna]
   • Ustaw uwagi dokumentu jako numer zamówienia (Sellasist).
   • Pozycje z ujemnymi kwotami traktuj jako rabat; Zezwól na faktury o wartości 0 zł; Stosuj ustawienia rabatów z Subiekta.
   • Dodawaj prowizję płatności do kosztów wysyłki.
   • Ustaw datę zakończenia dostawy jako datę sprzedaży oraz Pole dodatkowe z datą zakończenia dostawy (format rrrr-MM-dd).
   • Nie ustawiaj cen na WZ — ceny WZ ustawia Subiekt automatycznie wg magazynu.
   • Włącz moduł opisu pozycji, Wpisz numer aukcji do opisu, Mapuj opis po nazwie, ID pola dodatkowego pozycji (Sellasist) — dodatkowy opis dla pozycji dokumentu.