Korekty faktur i paragonów

Automatyczne wystawianie korekt do faktur i paragonów. Moduł wymaga pełnej licencji. Działa w obu wariantach — Subiekt NEXO i Subiekt GT (w NEXO obsługiwane są też zwroty do paragonu).

1. Włączenie modułu i podstawowe ustawienia

   • Włącz moduł wystawiania korekt (wymaga pełnej licencji) — po włączeniu dostępne są poniższe opcje. Korekty dla usług działają tylko dla usług stałych w Subiekcie.
   • Domyślna przyczyna korekty — opis przyczyny w Subiekcie; lista pobierana przyciskiem „Pobierz dane z Subiekta".
   • Przenieś rozszerzenie numeru z dokumentu sprzedaży — rozszerzenie (np. „ADE") z oryginalnego dokumentu trafia na korektę.

2. Statusy i pola po korekcie

   • Pole dodatkowe dla numeru korekty — numer korekty trafia do wskazanego pola w sklepie.
   • Zmień status po wystawieniu korekty, Status po wystawieniu korekty oraz Status po błędzie korekty — zamówienie przechodzi na wybrany status w razie powodzenia lub błędu.
   • Pole dodatkowe do wgrania korekty — pole, do którego trafi PDF korekty z Subiekta.
   • Ustaw datę zakończenia dostawy jako datę wystawienia korekty — na korekcie data zakończenia dostawy ustawiana na dzień wystawienia.